邯郸市肥乡区机关事务管理局2016年部门决算公开

邯郸市肥乡区机关事务管理局

2016年决算公开目录

第一部分 机关事务管理局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 机关事务管理局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

十、政府采购情况表

(见附表)

第三部分

一、2016年度收入支出决算总表情况说明 二、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 四、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 五、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 六、2016年度预算绩效情况说明 七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

专业性较强的名词进行解释(比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)。

邯郸市肥乡区机关事务管理局

2016年决算公开说明

第一部分 邯郸市肥乡区机关事务管理局部门概况

邯郸市肥乡区机关事务管理局是县委一般事业单位。

一、主要职能是：

1、负责机关大院的安全保卫工作；

2、负责机关大院水、电、暖的供应及设备维修；

3、负责机关大院的卫生清扫工作；

4、负责机关大院食堂的管理工作；

5、负责大院花草的管护工作；

6、负责进入机关大院机动车辆及自行车的管理工作；

7、负责501和六楼会议室的管理工作；

8、负责机关大院的房屋维修和管理工作；

9、负责机关大院的收发工作；

10、负责县四套班子领导车辆及司机的管理工作；

11、负责领导交办的其它临时性工作任务。

二、机构设置

内设秘书科、保卫科、环卫绿化科、接待科、和机电房管科。

第三部分 2016年部分决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总支出情况说明

1、2016年收入581.5万元，其中，财政拨款收入581.5万元；与2015年决算收入435.6万元相比，增加了145.9万元，增加了33.4%，主要原因为人员工资增加，及机关大院维修维护费用增加；与2016年预算收入453.77万元相比，增加了127.73万元，增加了28.1%，变化原因为人员工资增加，及机关大院维修维护费用增加。

2、2016年累计支出560万元，其中一般公共服务支出547万元，城乡社区支出13万元；

3、年初结转77.2万元，本年末结转98.7万元。

二、2016年底一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年决算累计支出560万元；与2015年决算支出406.4万元相比，增加153.6万元，增长37.7%。原因分析：主要为交通运输管理局大院被机关事务管理局接管，人员增加，经费支出增加；与2016年预算支出453.77万元相比，增加106.23万元，增长23.4%。变化原因为人员工资增加，及机关大院维修维护费用增加。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出178.6万元，项目支出381.4万元：

1、工资福利支出156.4万元，较2015年支出增加65.2万元，增长41%，主要是交通运输管理局大院后勤工作由机关事务管理局接管，工资标准调整，支出相应增加。

2、商品和服务支出314.2万元，较2015年增加292.8万元，增长136.9%，原因为交通运输管理局大院后勤工作由机关事务管理局接管，费用加大，下一步我局将压缩必需费用开支，倡导节俭办公，文明办公，加强机关事务管理局对各项水、电、暖、办公日常维护维修等费用支出管理，责任到人，加大审核、审批力度。

3.对个人和家庭补助支出1.2万元，较2015年1.0万元减少0.2万元，减少20%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出26.5万元：

1、全年发生公务用车购置及运行维护费26.5万元，较预算增加6.9万元，增长35%。增加原因为工作量加大，增加一辆调研车。

2、全年未发生因公出国(境)支出。

3、全年无公务接待支出。

五、2016年度政府基金预算财政拨款收入支出情况说明

2016年度我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

六、2016年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据上级有关部门的预算绩效管理要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

2、开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分发现“结果”导向原则。进一步改进完善措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作：二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析，绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行费水、电、暖经费合计178.6万元，与上年度支出170万元相比增加8.6万元，增长5%，下一步我局将大力压缩非必要费用开支，倡导节约办公，对各项水、电、暖、办公及日常维护维修等费用支出，做到细化、量化，责任到人。

2、政府采购支出情况

2016年度，机关事务管理局安排政府采购资金401.5万元，全部为一般公共预算拨款，涉及12个项目，采购物品主要用于新购、更新办公设备、机关大院维修维护、视频会议室建设、视频会议室MCU设备等。

3、国有资产占有情况

截止2016年12月31日，我局共有公务用车1辆。

第四部分 名词解释1、一般公共预算财政拨款指本年度从财政部门取得的财政拨款。2、基本支出指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而贬值的年度基本支出计划，包括人员支出和公用支出两部分。3、项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。4、“三公”经费指纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。5、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公几印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。6、年初结转和结余指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。7、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化，无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。8、行政事业单位离退休费反映用于行政事业单位离退方面的支出。