中共邯郸市肥乡区委政法委2016年部门决算公开
中共邯郸市肥乡区委政法委2016年部门决算公开
中共邯郸市肥乡区委政法委2016年部门决算公开目录 第一部分 中共邯郸市肥乡区委政法委部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 中共邯郸市肥乡区委政法委2016年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 共邯郸市肥乡区委政法委部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1、机关运行经费的支出情况的说明
2、政府采购情况的说明
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分 名 词 解 释 对专业性较强的名词进行解释(比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等) 第一部分 中共邯郸市肥乡区委政法委部门概况 一、主要职能 1、贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。 2、围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。 3、组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。 4、组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见。 5、检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。 6、支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全县政法部门信访工作。 7、组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关子横册和措施。 8、研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，协助管理镇、街道综治副职，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。 9、组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。 二、机构设置 根据部门决算编报要求，纳入我委2016年部门决算编报范围的内设机构共有个，详见下表：
序号 |
内设机构名称 |
1 |
综治办 |
2 |
维稳办 |
3 |
民生办 |
4 |
办公室 |
5 |
政工科 |
6 |
执法监督科 |
第二部分 中共邯郸市肥乡区委政法委2016年度部门决算报表 一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
公开01表 |
部门：中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会 |
2016年度 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
161.9 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
162.6 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
30 |
0.0 |
三、事业收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
31 |
0.0 |
四、经营收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.0 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
33 |
0.0 |
六、其他收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.0 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.0 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.0 |
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.0 |
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.0 |
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.0 |
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.0 |
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.0 |
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.0 |
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.0 |
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.0 |
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.0 |
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.0 |
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
0.0 |
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.0 |
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.0 |
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.0 |
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.0 |
本年收入合计 |
24 |
161.9 |
本年支出合计 |
52 |
162.6 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.0 |
结余分配 |
53 |
0.0 |
年初结转和结余 |
26 |
2.9 |
年末结转和结余 |
54 |
2.2 |
27 |
55 |
总计 |
28 |
164.8 |
总计 |
56 |
164.8 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
公开02表 |
部门：中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会 |
2016年度 |
单位：万元 |
科目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
161.9 |
161.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
201 |
一般公共服务支出 |
161.9 |
161.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
161.9 |
161.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2013101 |
行政运行 |
129.4 |
129.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
32.5 |
32.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
公开03表 |
部门：中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会 |
2016年度 |
单位：万元 |
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
162.6 |
130.1 |
32.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
201 |
一般公共服务支出 |
162.6 |
130.1 |
32.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
162.6 |
130.1 |
32.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2013101 |
行政运行 |
130.1 |
130.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
32.5 |
0.0 |
32.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 |
部门：中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会 |
2016年度 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
161.9 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
162.6 |
162.6 |
0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
本年收入合计 |
24 |
161.9 |
本年支出合计 |
53 |
162.6 |
162.6 |
0.0 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2.9 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
2.2 |
2.2 |
0.0 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
2.9 |
55 |
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
56 |
28 |
57 |
总计 |
29 |
164.8 |
总计 |
58 |
164.8 |
164.8 |
0.0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
公开05表 |
部门：中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会 |
2016年度 |
单位：万元 |
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
162.6 |
130.1 |
32.5 |
201 |
一般公共服务支出 |
162.6 |
130.1 |
32.5 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
162.6 |
130.1 |
32.5 |
2013101 |
行政运行 |
130.1 |
130.1 |
0.0 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
32.5 |
0.0 |
32.5 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
公开06表 |
部门：中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会 |
2016年度 |
单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
96.4 |
302 |
商品和服务支出 |
26.8 |
310 |
其他资本性支出 |
0.0 |
30101 |
基本工资 |
54.3 |
30201 |
办公费 |
4.1 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
30102 |
津贴补贴 |
26.8 |
30202 |
印刷费 |
1.1 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
30103 |
奖金 |
15.2 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.1 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
30107 |
绩效工资 |
0.0 |
30206 |
电费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.0 |
30207 |
邮电费 |
1.1 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.0 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.8 |
30211 |
差旅费 |
3.9 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
30301 |
离休费 |
0.0 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
30302 |
退休费 |
4.5 |
30213 |
维修(护)费 |
2.4 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
30303 |
退职(役)费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30215 |
会议费 |
1.3 |
31020 |
产权参股 |
0.0 |
30305 |
生活补助 |
0.3 |
30216 |
培训费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
30306 |
救济费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.0 |
30307 |
医疗费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.0 |
30308 |
助学金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.0 |
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
30403 |
财政贴息 |
0.0 |
30310 |
生产补贴 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.0 |
30311 |
住房公积金 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
307 |
债务利息支出 |
0.0 |
30312 |
提租补贴 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
0.3 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
30313 |
购房补贴 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
30707 |
国外债务付息 |
0.0 |
30314 |
采暖补贴 |
2.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.4 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
7.1 |
39906 |
赠与 |
0.0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.2 |
人员经费合计 |
103.3 |
公用经费合计 |
26.8 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
公开07表 |
部门：中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会 |
2016年度 |
单位：万元 |
科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
说明:政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
公开08表 |
编制单位：中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会 |
2016年度 |
金额单位：万元 |
科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明：政法委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表本数据。 |
九、“三公”经费及相关信息统计表
“三公”经费及相关信息统计表 |
公开09表 |
编制单位：中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会 |
2016年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项目 |
行次 |
统计数 |
栏次 |
1 |
2 |
栏次 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、国有资产占用情况 |
22 |
— |
(一)支出合计 |
2 |
20.0 |
4.4 |
(一)车辆数合计(辆) |
23 |
1 |
1．因公出国(境)费 |
3 |
0.0 |
0.0 |
1．部级领导干部用车 |
24 |
0 |
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
15.0 |
4.4 |
2．一般公务用车 |
25 |
0 |
(1)公务用车购置费 |
5 |
0.0 |
0.0 |
3．一般执法执勤用车 |
26 |
0 |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
15.0 |
4.4 |
4．特种专业技术用车 |
27 |
0 |
3．公务接待费 |
7 |
5.0 |
0.0 |
5．其他用车 |
28 |
1 |
(1)国内接待费 |
8 |
5.0 |
0.0 |
(二)单价50万元以上通用设备(台，套) |
29 |
0 |
其中：外事接待费 |
9 |
0.0 |
0.0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台，套) |
30 |
0 |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
0.0 |
0.0 |
31 |
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
32 |
1．因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
0 |
33 |
2．因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
0 |
34 |
3．公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
0 |
|
35 |
4．公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
1 |
|
36 |
5．国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
0 |
|
37 |
其中：外事接待批次(个) |
17 |
— |
0 |
38 |
6．国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
0 |
|
39 |
其中：外事接待人次(人) |
19 |
— |
0 |
40 |
7．国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
0 |
|
41 |
8．国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
0 |
|
42 |
十、政府采购情况表
政府采购情况表 |
公开10表 |
编制单位：中国共产党邯郸市肥乡区委员会政法委员会 |
2016年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
采购计划金额 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 计 |
货物 |
工程 |
服务 |
项目 |
实际采购金额 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合 计 |
货物 |
工程 |
服务 |
说明：政法委没有政府采购，故本表无数据。 |
第三部分 共邯郸市肥乡区委政法委部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年度上年结转和结余2.9万元，本年收入164.8万元，本年支出162.6万元，年末结转和结余2.2万元。
2016年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余2.9万元，本年收入161.9万元，本年支出162.2万元，年末结转和结余2.2万元。
2016年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
2016年三公经费支出4.4万元。比2015年15.9万元减少11.5万元。
2016年度国有资本经营预算财政拨款收入支出，上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2016年度，本年收入164.8万元，比2015年减少了9.5万元，主要是两庭建设和公共安全支出减少。变化原因说明：维稳专项资金20万元由县安排调整到其他单位，取消了去年的创安大院建设资金27.5万元以及调资增加收入互相抵消。三、支出决算情况说明
2016年度，本年支出162.2万元，比2015年减少9.2万元。主要原因是取消了去年的创安大院建设资金27.5万元以及调资增加收入互相抵消。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款，本年收入161.9万元，比2015年减少12.4万元。
本年支出162.2万元，比2015年减少9.2万元。主要原因是取消了去年的创安大院建设资金27.5万元以及调资增加收入互相抵消。五、“三公”经费支出决算情况说明 2016年，在做好各项工作的前提下，尤其是严格控制“三公”经费支出，节省各项开支，全年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出4.4万元。近年来，“三公”经费支出呈逐年下降趋势，体现了我委认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。 1、全年发生公务用车购置及运行维护费4.4万元(2016度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费)，较预算减少10.6万元，减少70.6%；较2015年决算13.2万元减少8.8万元，减少66.7%。公务用车运行维护费大幅减少的主要原因是实行公务用车改革，加大对公务用车管控力度，制订公务用车使用及维修管理制度，实行使用、维修申报、审批制，大大节约了公务用车运行维护费的开支。 2、全年未发生因公出国(境)支出。 3、全年未发生因公接待支出。 较2015年决算2.7万元减少2.7万元。较2016年预算5万元减少5万元，主要原因是严格落实接待有关规定，没有发生公务接待。六、2016年度预算绩效开展情况说明 根据财政预算绩效管理要求，财政部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。按照区财政预算绩效管理要求，区委政法委对2016年年初确定的部门一般公共预算支出项目全现开展了绩效自评，涉及预算资金199.34万元，绩效自评覆盖率达到100%。所有项目均按相关要求完成，同时对全部项目实行档案规范化管理，实现了项目实施从预算编报、项目评审、招投标管理到项目实施的全过程信息化管理，自评达到规范合格化要求，较好地实现了预算项目绩效目标。 通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果导向”原则，进一步改进完善措施，按照“结果导向”原则，做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从支出完成和实现产出向注重全面结果的评价重点转变，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。 七、其他重要事项的情况说明。 1、机关运行经费支出情况的说明 区委政法委2016年度机关运行经费合计26.8万元，与上年度支出59.4万元相比，减少开支32.6万元，节支率为54.9%。主要原因是我委加大管理力度，从制度上高层设计，严格细化各项开支，明确费用审批，机关运行经费即公用经费大幅下降 。 2、政府采购支出情况 区委政法委2015年度没有政府采购支出、2016年度没有政府采购支出。 3、国有资产占用情况 截止2016年12月31日，区委政法委固定资产12.48万元，共有车辆1辆，无负债；与上年固定资产10.43万元相比，固定资产增加2.05万元，增长16.42%。
4、其他需要说明的情况
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表、政府采购表系空表，原因是肥乡区政法委不涉及此表格内容。第四部分 名词解释 1、一般公共预算财政拨款：指本年度从财政部门取得的财政拨款。 2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员支出和公用支出两部分。 3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 4、“三公经费”：指纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化，无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 8、行政事业单位离退休费：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
肥乡区政法委2016年决算公开表.XLS
