肥乡区农业开发办公室2016年部门决算公开

邯郸市肥乡区农业开发办公室2016年部门决算公开目录 第一部分 邯郸市肥乡区农业开发办公室部门概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成 第二部分 邯郸市肥乡区农业开发办公室2016年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 邯郸市肥乡区农业开发办公室2016年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费及相关信息统计表情况说明 六、2016 年度预算绩效情况说明 七、2016年度其他重要事项的情况说明 (一)、机关运行情况 (二)、政府采购情况 (三)、国有资产占有情况 第四部分 名词解释(比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

肥乡区农业开发办公室决算公开说明 第一部分 肥乡区农业开发办公室概况 一、部门职责 1、宣传农业综合开发的方针政策；贯彻执行国家农业综合开发的政策和法规； 2、组织调查农业后备资源和编制农业综合开发总体规划； 3、负责农业综合开发工作的人员培训、统计、文档及信息管理等工作； 4、农业综合开发项目立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等； 5、编制国家批准立项的农业综合开发项目的扩初设计和年度项目实施计划； 6、组织项目的申报、批复、实施和检查在建项目计划执行情况，配合国家及省、市农业开发办公室组织竣工项目验收，落实工程管护主体等； 7、负责全区农业功能区划的编制等工作； 8、承办区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 综合科 项目管理科 第二部分 肥乡区农业开发办公室2016年度部门决算报表

第三部分 邯郸市肥乡区农业开发办公室2016年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2016年决算收入支出总计1364.8万元，与2015年决算收入支出总计1818.4万元相比，减少453.6万元，降低25%，主要原因是申报产业化项目减少。 二、收入决算情况说明 2016年决算本年收入总计1364.8万元，其中：机构运行85.7万元，土地治理917万元，产业化经营36万元，其他农业综合开发支出326.1万元。与年初预算1010.95万元相比，增加353.85万元，增长35%，主要原因是上级补助产业化项目。与2015年决算收入总计1818.4万元相比，减少453.6万元，降低25%，减少主要原因是申报产业化项目减少。 三、支出决算情况说明 2016年决算本年总支出1364.8万元，其中机构运行85.7万元，土地治理917万元，产业化经营36万元，其他农业综合开发支出326.1万元。较2015年决算总支出1818.4万元，减少453.6万元，降低25%，主要原因是申报产业化项目减少。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入支出总计1364.8万元，(其中：本年财政拨款收入1364.8万元、本年财政拨款支出1364.8万元)，与2015年财政拨款收入支出总计1818.4万元，减少453.6万元，降低25%，主要原因是申报产业化项目减少。 五、部门决算“三公”经费支出情况 2016年度邯郸市肥乡区农业开发办公室“三公”经费支出共计3.3万元，与2015年决算5.1万元相比，减少1.8万元，降低35%，主要因为公务用车运行费减少。 1、因公出境费用0万元； 2、公务用车购置及运行维护费共计3.3万元，其中公务用车购置费0万元 、公务用车运行维护费用3.3万元(公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆，)。2015年支出5.1万元，减少1.8万元，减少35%，主要因为我单位开发项目减少，去田间地头丈量和验收工作量减少，导致公车运行费减少。 3、2015年、2016年没有产生因公出国出境费用。 六、2016 年度预算绩效情况说明 农业开发土地治理项目绩效目标：开发高标准农田项目10300亩，农产品产量增加5%以上，受益农民人均增收180元以上；节水35万方以上；农田林网防护面积10300亩；科技推广4000亩。 七、2016年度其他重要事项的情况说明 (一)、机关运行经费的支出情况的说明： 2016年我单位运行经费严格按照规定支出，2016年机关运行经费15.3万元，2015年支出4.5万元，增加10.8万元，主要是基本支出办公经费及项目支出办公经费没有分清，导致2016年产业化项目办公经费放入基本支出，2015年产业化项目办公经费放入项目支出。 (二)、政府采购情况的说明： 2016年，我单位政府采购为0万元，2015年我单位政府采购0万元。 (三)、国有资产占用情况说明 截止2016年12月31日，我单位公务用车保有量为1辆，没有超50万元以上大型设备(台，套)。 第四部分 名词解释 1、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员支出和公用支出两部分。 3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 4、“三公经费”：指纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。