第一部分、晋城市安全生产监督管理局概况

一、主要职责

1.负责全市安全生产综合监督管理工作，指导、协调和监督各县(市、区)人民政府和市直有关部门的安全生产工作。

2.负责研究制定全市安全生产重大政策措施和中长期发展规划，指导和监督全市安全文化建设、安全科技和宣传教育培训工作。

3.负责年度安全生产考核工作，拟定年度安全生产控制指标、工作目标及其考核细则和奖惩兑现方案，落实安全生产“一票否决制”。

4.负责组织、指导和监督全市安全生产大检查、安全生产专项整治和打非治违等工作。负责受理、查处和督办群众举报的安全生产非法违法行为、隐患问题和事故等工作。

5.负责全市安全生产应急救援体系建设，指导、协调和监督全市安全生产应急救援队伍建设、信息平台建设、装备物资储备和“一案三制”的备案管理及演练工作，做好重大危险源登记备案工作。

6.负责危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹生产经营单位的安全许可及其监督管理工作，综合监督管理全市生产经营单位建设项目安全设施和职业卫生“三同时”工作，负责用人单位职业卫生的监督管理工作，负责劳动防护用品的监督管理工作。

7.组织指挥生产安全事故的应急救援，牵头组织各类生产安全事故和生产经营性道路交通事故的调查处理，参与煤矿生产安全事故调查处理工作。

8.综合管理全市安全生产信息统计和生产安全事故统计分析工作，组织安全生产新闻和信息发布。

9.承担市政府安全生产委员会办公室的日常工作。

10.负责本部门、本行业、本系统和本单位的安全生产宣传教育培训、安全标准化创建和安全文化建设，推进安全生产技术进步，提升设施装备工艺的本质安全水平；培养和引进安全技术和管理人才，普及安全科普知识，提高全体从业人员的安全生产意识和技能，确保生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员具备适应本职工作的安全能力和要求，做到持证上岗。

11.负责本部门、本行业、本系统和本单位使用危险化学品等危险物品的安全监督管理工作。

12.负责本部门、本行业、本系统和本单位建设项目安全设施“三同时”和职业卫生及其“三同时”的监督管理工作。

1３.完成市委、市政府及市政府安委会交办的其他安全生产事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

单位内设办公室、政策法规科、人事培训科、财务科、安全生产应急救援办公室、安全监管一科、安全监管二科、安全监管三科、危险化学品安全监管科、职业安全健康监督管理科10个科室。

从部门决算构成看，晋城市安全生产监督管理局部门决算包括局机关(本级)及局直属事业单位决算。

纳入晋城市安监局2017年度部门决算的单位包括：

1、晋城市安全生产监督管理局(本级),为行政机关，年末实有在职32人(以下简称为局本级)；

2、晋城市危险化学品安全生产监督管理中心，为非独立核算的全额事业单位，年末实有在职4人(按照晋城市财政局要求，10人以下的单位不单独核算，合并在安监局本级进行核算)；

3、晋城市安全生产执法监察大队，为参照公务员管理事业单位，年末实有在职18人(以下简称为执法大队)；

4、晋城市安全生产信息调度和应急指挥中心，为全额事业单位，年末实有在职17人(以下简称为应急救援指挥中心)；

5、晋城市职业健康监督所，为全额事业单位，年末实有在职10人(以下简称为信息中心)；

6、晋城市安全生产技术培训中心，为自收自支事业单位，年末实有在职30人(以下简称为培训中心)。

第二部分　　2017年度部门决算报表(详见附表)

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分、2017年度部门决算及“三公”经费情况说明

2017年，我部门上下合力，紧紧围绕省局及市委、市政府下达的工作目标和任务，建立健全财务管理制度，积极实施预算绩效管理，加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失；定期编制财务报告，进行财务活动分析；对所属单位的财务活动实施指导、监督，积极组织各单位及时与财政对帐，准确、真实地上报决算数据，达到了预定的绩效目标，取得了较好的成绩。

一、2017年度部门决算数据变动情况

(一)收入情况

晋城市安监局2017年总收入为2582.16万元，比上年减少46.15万元，减少1.76%。其中：财政拨款收入1982.98万元，无政府性基金预算财政拨款收入，全部为一般公共预算财政拨款收入，占年度总收入的76.8%，比上年减少449.18万元，减少18.47%，主要是减少晋城市危险化学品应急堵漏大队装备购置、全市范围开展安全生产隐患排查治理体系建设等项目经费；事业收入139.56万元，占年度总收入的5.40%，比上年增加13.08万元，增长10.34%，为局属的自收自支事业单位市安全生产技术培训中心开展业务组织的收入；经营收入93.71万元，占年度总收入的3.63%，为局属的自收自支事业单位市安全生产技术培训中心拓宽业务渠道积极组织参加社会购买服务而取得的经营业务收入；其他收入365.91万元，占年度总收入的14.17%，比上年增加296.24万元，主要是财政局用收回单位上年净结余资金追加安排的安泰大厦设备设施更新及维修保养项目资金、目标责任奖、文明单位奖、安全生产工作目标兑现奖励以及党的十九大安保信访维稳奖励资金等。

(二)支出情况

晋城市安监局2017年度部门总支出2753.30万元。与上年度相比增加了536.52万元，增长24.2%。其中财政拨款支出2147.63万元(含人员支出944.48万元、公用支出1203.15万元)，与年初部门预算1572.65万元相比增加574.98万元，增长36.56%，全部为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出，增长的主要原因是年度预算执行过程中经批准追加安排安全生产事故专项应急演练、安全生产专题培训资金等项目经费。

1、基本支出1298.98万元，占年度总支出的47.18%，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中财政拨款安排基本支出1129.12万元，与年初部门预算数1187.95万元相比减少58.83万元，降低4.95%，降低的主要原因是严格执行有关制度、厉行节约、强化管理、控制支出。基本支出中包括：①人员工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、生育保险、住房公积金、职业年金、遗属补助、独生子女费等各项人员经费支出1046.99万元(其中财政拨款支出944.48万元、培训中心用单位组织的事业收入弥补支出102.51万元)；②办公、水电、邮电、取暖、车辆运行、维修维护等日常公用支出251.99万元(其中财政拨款支出184.64万元、培训中心用单位事业收入支出67.35万元)。

2、项目支出1357.73万元，占年度部门决算总支出的49.31%，主要用于安全生产专项整治、安全检查与举报调查、安全月活动、危化品应急堵漏队伍建设、安全信息化监管与应急系统、安全生产网站运行、危化品隐患排查、职业危害执法检查、安全生产专题培训、安全生产事故专项应急救护演练、安泰大厦中央空调设备更新、安委会、安全生产专家组、后勤服务、培训考试分中心工作经费、全市范围开展安全生产隐患排查治理体系建设等项目支出。其中财政拨款安排项目支出1018.51万元，与年初部门预算数384.7万元相比增加633.81万元，增长164.75%，主要是追加安排的安全生产专题培训、安全生产事故专项应急救护演练、安泰大厦设备设施更新及维修保养、目标责任奖、文明单位奖、安全生产工作目标兑现奖励以及党的十九大安保信访维稳奖励资金等项目支出。

3、经营支出96.59万元，占年度部门决算总支出的3.51%，主要是我部门所属的自收自支事业单位市安全生产技术培训中心拓宽业务渠道积极组织参加社会购买服务而取得的经营业务而发生的相关配套经营业务工作经费支出。

(三)政府性基金决算情况

本年度没有政府性基金的收支。

二、财政拨款“三公”经费支出情况

2017年度，认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，本着厉行节约、合理安排的基本原则,切实采取措施，严格控制和压缩“三公经费”支出，本年度财政拨款“三公”经费实际支出较年初预算及以前年度支出大幅减少。2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为41.48万元，比上年26.11万元增加15.37万元，增加58.87%，比预算99.2万元压缩57.72万元，降低58.19%。其中：

(一)因公出国(境)费用：我单位本年度与上年度相比保持一致，未发生因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置费：我单位本年度与上年度相比保持一致，公务用车购置0辆，未发生购置费用。

(三)公务用车运行维护费：本年度支出41.17万元，用于车辆保险、年检、省市开展监督检查、调研等业务活动所需车辆过路过桥、维修、燃油等费用支出。占年初预算91万元的45.24%；比上年度支出25.59万元增加15.58万元，增加了60.88%。增加的主要原因是2016年年末,经批准由有关部门划拨到我局执法执勤用车辆4辆，2017年实际投入使用，车辆运行维护费用相应增加。

(四)公务接待费：公务接待费实际支出0.32万元，占年初预算8万元的3.84%，比上年度支出0.52万元减少0.2万元，降低39.24%。降低的主要原因是2017年度有接待上级部门督查、调研4批次41人，比2016年减少了6批次20人。

三、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出145.49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，与上年度相比，比上年支出90.38万元增加55.11万元，增长60.97%。增长的主要原因是一是本年度按规定福利费列支标准提高；二是2016年末划拨入单位实际于2017年办理完过户手续并实际投入使用4辆执法执勤车辆在使用中增加相应的车辆运行维护费用；三是按照市政府加大扶贫工作的要求，单位派驻的驻村扶贫工作队发生相关费用等导致机关运行工作经费较上年度提高。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额705.46万元，占本年度政府采购预算的95.4%。其中：政府采购货物支出37.6万元，占采购支出总额的5.33%；政府采购服务支出667.86万元，占采购支出总额的94.67%。

与上年度采购支出421.88万元相比增加283.58万元，增长67.22%，主要是增加全市范围开展安全生产隐患排查治理体系建设、安泰大厦中央空调设备更新等项目采购。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中一般公务用车10辆(包括行政及参公单位车改后核定保留用车4辆、事业单位3辆、已按公车改革要求封存但未核减资产的3辆)、一般执法执勤用车7辆(经批准行政及参公事业单位执法检查用车)、特种专业技术用车1辆(事业单位开展业务专业用车)。

截至2017年12月31日，本部门没有单位价值200万元以上大型设备。

六、单位绩效工作情况及评价结果

2017年，我部门认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，按照骆惠宁书记“要坚决守住不发生重大生产安全事故这条底线”和楼阳生省长关于“四铁”工作要求，在市委、市政府的坚强领导下，紧扣迎接党的十九大胜利召开这条主线，按照“13355”总体思路，不忘初心，砥砺前行，严格监管，深入开展了安全生产大督查大调研、安全生产大检查等系列打非治违活动，进一步强化了安全生产各项措施的落实。

2017年重点从五方面工作抓起：一是强化安全生产责任落实。扩增市安委会的成员单位，坚持安全生产一月一例会，一次一主题，在全市生产经营单位推行了安全生产挂牌责任制，出台了《关于进一步强化落实生产经营单位主体责任的意见》，明确了落实安全生产主体责任。二是夯实安全生产基层基础。强化制度建设，制定了《安全生产“十三五”规划》、《职业病防治“十三五”规划》、《晋城市危险化学品安全综合治理实施方案》、《晋城市职业病危害防治三年行动纲要》、《关于进一步明确各级安全生产职责的意见》等一系列规范性文件；强化安全生产隐患排查治理体系建设，召开现场会进行了经验推广；强化应急管理，组织开展了火灾、危化品泄漏、人员密集场所等9场启动市级预案应急演练，检验了预案，锻炼了队伍。三是深化重点领域专项整治。先后组织开展了安全生产大督查大调研、安全生产大排查大整治、安全生产反“三违”专项行动等综合治理，开展了煤矿全面安全“体检”专项工作、危险化学品综合治理、道路交通专项整治、有限空间作业和粉尘爆炸治理等专项整治。四是组织开展安全生产大检查。从7月10日开始，开展了为期四个月的安全生产大检查，包括市级党政领导下沉督查、市安委会重点督查、市县相关部门全面督查三个层面的督查检查，在此基础上，建立了安全生产“四个清单”，对违法违规企业及相关责任人进行追责问责或曝光。五是强化安全生产宣传教育。在国家、省、市级媒体上发表各类安全生产稿件各类稿件，组织开展丰富多彩的“安全生产月”活动，市主要领导在《太行日报》联合发表署名文章，特别是组织开展安全生产“4个100”(全市100个公共场所制作宣传版面、市县100个重点监管部门建立安全生产微信公众号、全市100个重点企业进行全员培训、全市100万从业人员接受安全生产微信短信)专题宣传教育活动，组织非煤矿山、冶金工贸、有限空间、应急管理等安全生产专题培训，开展送法下乡进企业专题讲座、全面落实主体责任百场宣讲活动，使安全生产宣教培训收到良好效果。

通过努力，使我市安全生产形势继续保持良好有序发展，圆满完成省政府下达的安全生产工作目标和控制指标，省政府在对我市安全工作年度考核中给予了高度评价和充分肯定，市政府以及市直有关部门在对我单位进行工作目标责任考核及绩效评价时，被评为优秀单位。

七、其他需要说明的情况

2017年度，我局实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金384.7万元。根据预算绩效管理要求，对预算项目支出分季度进行跟踪和年终自评，从评价情况看，预算执行及时、有效，所有项目均按照年初设定的绩效目标完成，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

第四部分名词解释

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　　　　　　　　　　 晋城市安全生产监督管理局

　　　　　　　　　　　　　　　 2018年9月26日

晋城市安监局2017年部门决算公开表.XLS