邯郸市肥乡区总工会2016年部门决算公开

邯郸市肥乡区总工会部门决算公开目录 第一部分邯郸市肥乡区总工会部门概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成 第二部分邯郸市肥乡区总工会2016年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分邯郸市肥乡区总工会2016年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、2016 年度预算绩效情况说明 七、2016 年度其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 对专业性较强的名词进行解释(比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等) 邯郸市肥乡区总工会部门决算公开说明 第一部分邯郸市肥乡区总工会部门概况 一、部门职责 1、维护职工的合法权益和民主权利； 2、动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经 济和社会发展任务； 3、代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理； 4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 二、部门决算单位构成 无下属单位 第二部分邯郸市肥乡区总工会2016年度部门决算报表

说明：总工会没有政府采购的支出，故本表无数据。

第三部分邯郸市肥乡区总工会2016年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2016年决算收入支出总计347.68万元，，与2015年决算收入支出总计283.72万元，增加63.96万元，增长22.5%，决算收入支出总计含年初结转结余、年末结转结余。增长原因2016年工资增长、工会经费上调。 二、收入决算情况说明 2016年决算本年收入239.19万元，其中：财政拨款收入239.19万元;2015年决算收入200.14万元，增加39.05万元，增长19.5%，主要原因2016年工资增长、工会经费上调。 三、支出决算情况说明 2016年决算支出209.42万元，2015年决算支出175.22万元，增加34.2万元，增长19.5%，增长原因2016年工资增长、工会经费上调。 其中：基本支出209.42万元(工资福利支出96.42万元，商品和服务支出78.93万元，对个人和家庭的补助支出34.07万元)。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入总计239.19万元，2015年财政拨款收入200.14万元，增加39.05万元，增长19.5%；2016年财政拨款支出总计209.42万元，2015年财政拨款支出175.22万元，增加34.2万元，增长19.5%，增长原因2016年工资增长、工会经费上调。 五、一般公共预算财政拨款年“三公”经费公共预算财政拨款支出1.5万元， 2015年“三公”经费支出0.72万元，增加0.78万元，增长108%，增加原因撤县设区改造我区建设下乡帮扶安抚困难户等造成用车辆加大，费用增加。 1.因公出国出境费用0元； 2.公务接待费支出0万元； 3、公务用车购置及运行维护费共计1.5万元，(2016 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 1 辆)2015年支出0.72万元，增加0.78万元，增长108%，增加原因撤县设区改造我区建设下乡帮扶安抚困难户等造成用车辆加大，费用增加。 六、2016 年度预算绩效情况说明 确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质，维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定，提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。 七、其他重要事项的情况说明 (一)、机关运经费的支出情况的说明 2016年本部门机关运行经费支出78.9万元，2015年机关运行经费支出25.2万元，主要上交上级工会经费增加。 (二)、政府采购情况的说明 2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 (三).关于国有资产占用情况。 截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。 第四部分 名词解释 1、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员支出和公用支出两部分。 3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 4、“三公经费”：指纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用