邯郸市公安局交通警察支队肥乡大队2016年部门决算公开

邯郸市公安局交通警察支队肥乡大队 2016年部门决算公开目录 第一部分 邯郸市公安局交通警察支队肥乡大队部门概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成 第二部分 邯郸市公安局交通警察支队肥乡大队2016年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 邯郸市公安局交通警察支队肥乡大队2016年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费的支出情况的说明 2、政府采购情况的说明 3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况第四部分 名词解释 对专业性较强的名词进行解释(比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

邯郸市公安局交通警察支队肥乡大队 2016年度部门决算公开说明 　　第一部分 邯郸市公安局交通警察支队肥乡大队概况 　　我大队正式人员共有22人，其中(行政在职人员14人，退休8人)，临时雇佣人员93人。现有汽车24辆。大队办公处所4处，下设：政办室、计财装备股、车辆管理所、事故处理股、宣传教育股、公路巡警中队。 一、部门职责 　　1、在区委、区政府和上级公安机关的正确领导下，认真贯彻执行公安机关道路交通管理法律法规，不断提高民警业务素质和执勤执法素质；不断提高指挥、协调全市城乡道路交通管理工作。2016年拟完成全区道路的交通管理工作。 　　2、牢固树立预防重特大道路交通事故的管理理念，指导全区城乡道路交通事故预防处理工作和危险路段的排查整治工作，不断提高交通事故处理效率和办案质量。2016年要实现交通事故实际死亡人数比上年降低2%，减少一次死亡3人以上交通事故的重特大交通事故。 　　3、不断加强对全区城乡道路和交通秩序管理工作的指导工作，参与制定城市道路规划和交通安全设施和城区道路监控系统建设，搞好大型活动的交通安保工作。2016年全面推进城市智能交通建设，完成各种等级交通安保任务，交通保障任务。 　　4、贯彻落实省、市、区有关要求，开展交通安全宣传，传播交通安全文化，提高对全区道路的管控能力；2016年开展大型主题宣传活动，发放交通安全提示卡，做好恶劣天气、道路施工、警卫任务及安保期间的道路交通管控、宣传工作。 　　5、做好全区交警系统的经费管理使用和装备、科技工作，保障全区交警系统各项业务工作的顺利开展。不断加强基础设施和科技信息化建设，提高警务信息化管理及应用水平，强化应用系统建设，提升工作效率。 6、不断提高交警队伍的科学文化素质和业务素质，转变作风，提高实效，树立典型促进队伍建设，强化培训提升能力素质，落实从优待警，增强队伍活力，提高队伍战斗力。 7、指导全区车辆登记和机动车、驾驶人管理工作，严格培训监督和考试管理，加强源头监管，完善分析预警和应急救援机制，不断改善道路通行条件。 二、部门决算单位由邯郸市公安局交通警察支队肥乡大队1个部门构成。

第二部分 邯郸市公安局交通警察支队肥乡大队2016年度部门决算报表

第三部分 邯郸市公安局交警支队肥乡大队2016年部门决算情况说明 　　一、收入支出决算总体情况说明 　　我大队2016年度本年收入186.5万元，本年支出184.7万元，年末结转和结余1.8万元。2015年收入总数119.6万元，2016年较2015年增加66.9万元，增加56%，原因我单位新增加七个路口红路灯及电子警察的建设费用，并从区公安局抽调人员20名，工作经费相应增加。2015支出总数93.4万元，2016年较2015年增加91.3万元，增加98%，原因我单位新增加七个路口红路灯及电子警察的建设费用，并从区公安局抽调人员20名，工作经费相应增加。同时2016年根据上级机关要求，大队开展了两基建设，增加了投资费用。 　　二、收入决算情况说明 　　我大队2016年度共收到财政拨款160.4万元，其中包含行政运行经费45.6万元，一般行政管理事务25.2万元，道路交通管理71.8万元，农村基础设施建设17.8万元。共计160.4万元。 　　三、支出决算情况说明 　　我大队2016年度共支出184.7万元，其中行政运行经费59.9万元，一般行政管理事务25.2万元，道路交通管理71.8万元，其他公安支出10万元，农村基础设施建设17.8万元。共计184.7万元。 　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 　　我大队2016年度共收到财政拨款160.4万元，另2015年结余26.1万元。2016年度支出行政运行经费59.9万元，一般行政管理事务25.2万元，道路交通管理71.8万元，其他公安支出10万元，农村基础设施建设17.8万元。 2016年末财政拨款结转和结余为1.8万元。 　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我大队2016年车辆保有量24辆其中：公务用车2辆。三公经费合计为8.5万元。按照中央八项规定，加强公务车使用和管理厉行节约，建设节约型机关，严格控制公务接待经费开支，严格实行接待审批制度，认真执行接待费开支范围、开支标准等有关规定，严禁超范围、超标准接待，尽量减少陪客人数。接待不进豪华饭店、不使用高档烟酒，大部分在单位餐厅安排，杜绝公款大吃大喝行为。 严格公务用车管理。公务车辆统一实行定点维修、定点保险和定点加油，推行一车一卡，严格执行单车油耗定额，费用包干，努力降低油耗。坚持科学管理、规范驾驶，按时保养，减少车辆部件非正常损耗，降低车辆维修费用支出。加强日常管理，严格执行车辆使用管理规定，严禁公车私用。

1、因公出国出境费 无出国(境)费用 2、公务用车购置费 无公务用车购置费 3、公务用车运行维护费 公务用车运行维护费为8.5万元，2015年度为4.9万元，比2015年增加了3.6万元；增加了73%。 由于我区2016年机动车保有量比2015年有明显增加，维护交通及处理交通事故任务明显加大，所以公务用车运行费比上年增加。 4、公务接待费 无公务接待费 六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政预算绩效管理要求，我大队以“部门职责—工作活动”为依据，确定了预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。通过实施预算绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，应进一步完善项目绩效指标设定，从而探索出更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费的支出情况的说明 　2016年度我单位县级资金没安排机关运行费。 2、政府采购情况的说明 2016年政府采购为0万元． 3、国有资产占用情况。 截至2016年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车22辆。 单价在50万元以上的设备3台(套)，单价100万元以上的设备1台(套)。 4、其他需要说明的情况 2016年我大队加强科技应用，提升智能化管理水平，全面启用“天网工程”交通违法电子抓拍系统，加强查缉布控系统建设和应用并充分发挥视频巡视监督监管作用，在人力、物力和财力上全力支持，极大的推动了科技强警的工作建设。 　　第四部分 名词解释 　　事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。 　　事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入;从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。 　　基本支出：从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 　　项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。 　　三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 　　公共财政预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。