邯郸市肥乡区政府办2016年部门决算公开

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

区政府办2016年决算收入总计529.1万元，决算支出总计529.1万元。与2015年相比，决算收支总计分别减少2.7万元，降低0.51%。决算收入总计中，含年初结转和结余85.2万元；决算支出总计中，含年末结转结余131万元。

二、收入决算表情况说明

本年度收入合计444万元，其中财政拨款收入444万元。具体情况如下：

(一)财政拨款收入444万元，是当年区财政安排的资金。较2015年决算减少5.85万元，降低%，主要是压减各项经费支出、厉行节约。

三、支出决算表情况说明

本年支出合计398.1万元，其中：基本支出301.7万元，占75.78%；项目支出96.4万元，占24.22%。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

区政府办部门2016年度财政拨款收入决算总计529.1万元，财政拨款支出决算总计529.1万元。与2015年相比，决算收支总计分别减少2.7万元，降低0.51%。决算收入总计中，含年初结转和结余85.2万元；决算支出总计中，含年末结转结余131万元。

五、“三公”经费支出情况说明

2016年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费支出。全年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出41.4万元，近年来，“三公”经费支出呈逐年下降趋势，体现了我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、全年未发生因公出国(境)支出。(2015年未发生，2016年预算均安排)

2、全年发生公务用车购置及运行维护费41.4万元(2016度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费)，较预算的49万元压减了7.6万元，压减15.51%；较2015年决算的51.2万元压减了9.8万元，压减19.14%。公务用车运行维护费降低的原因是公务车改革部分车辆调出。

3、全年公接待支出0万元。较预算压减10万元，减少100%，比2015年决算减少13.5万元，降低100%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，未安排公务接待。

六、2016年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据上级有关部门的预算绩效管理要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

(二)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分发现“结果”导向原则。进一步改进完善措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行情况

机关运行经费合计支出53.4万元，与上年度支出90.8万元相比减少了37.4万元，降低41.20%。较年初预算44.11万元相比，增加了9.29万元，增加21.06%。主要原因是进行公务车改革，压减日常公用经费支出等原因。下一步将大力压缩非必需费用开支，倡导节俭办公、文明办公，加大机关事务管理，对各项水、电、暖、办公及日常维护维修等费用支出，做到细化、量化，责任到人，加大审核、审批力度。

(二)政府采购情况

2016年度一般公共预算财政拨款政府预算采购金额32.8万元，其中货物类32.8万元，服务类0万元，工程类0万元；实际采购金额0万元，其中货物类0万元，服务类0万元，工程类0万元

(三)国有资产占用情况

截止2016年12月31日，部门共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员支出和公用支出两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、“三公经费”：指纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化，无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、行政事业单位离退休费：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。