邯郸市肥乡区档案局2016年部门决算公开

邯郸市肥乡区档案局2016年部门决算公开 目 录 第一部分 邯郸市肥乡区档案局概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2016年度区档案局部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 2016年度区档案局部门决算情况说明 一、2016年度收入支出总表情况说明 二、2016年度收入决算表情况说明 三、2016年度支出决算表情况说明 四、2016年度财政拨款收入支出情况说明 五、2016年度“三公”经费支出情况说明 六、2016年度预算绩效情况说明 七、2016年度其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 邯郸市肥乡区档案局2016年部门决算公开说明 第一部分 邯郸市肥乡区档案局概况 一、主要职能 (一)负责机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管。 (二)提供档案查阅和利用，推进全县档案信息化工作。 (三)依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。 (四)加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。 二、机构设置 肥乡区档案局内设机构有办公室、档案指导科、档案管理科三个科室，设有局(馆)长一人，副局(馆)长一人。 第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明 一、2016年度收入支出总表情况说明 区档案局2016年度收入决算总计95.6万元，决算支出总计85.7万元。与2015年度相比，决算收支总计分别增加9.2万元，增长了1.07%。决算收入总计中，一般公共服务支出85.7万元，年初结转和结余4.1万元，决算支出总计中，含结余分配85.7万元，年末结转和结14万元。 二、2016年度收入决算表情况说明 本年收入合计95.6万元，其中：财政拨款收入95.6万元，年初预算为77.33万元，增加18。27万元，增23。6%，较2015年决算增加7.9万元，增长0.9%，主要原因是较上年增加了公车运行费和档案馆经费，财政拨款收入增加。 三、2016年度支出决算表情况说明 本年支出合计95.6万元，其中：行政运行支出82.6万元，占86.4%；一般行政管理事务支出13万元，占13.6%。 四、2016年度财政拨款收入支出情况说明 区档案局部门2016年度财政拨款收入决算总计95.6万元，财政拨款支出决算总计85.7万元。与2015年相比，收支总计增加9.2万元，增长1.07%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余4.1万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余14万元。 (一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 区档案局部门2016年度财政拨款支出年初预算为77.33万元，本年支出决算为85.7万元，占年初预算的110.82%。主要原因是由于人员工资标准提高及公车运行费和档案馆经费的增加，财政拨款收入增加。 (二)财政拨款支出决算结构 区档案局部门2016年度财政拨款支出85.7万元，与2015年相比，财政拨款支出增加1.7万元，增长2.02%。其中：基本支出75.6万元，占年初预算97.76%，主要为人员工资标准提高和公车维修费；项目支出10.1万元，占年初预算13.06%。按功能分类支出结构，主要用于一般公共服务支出85.7万元，包括人员支出、日常公用支出和项目支出。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 区档案局部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出75.6万元，支出具体情况如下： 1、工资福利支出55.6万元，较2015年决算数相同。 2、商品和服务支出7.5万元，较2015年决算数增加5.4万元，增长72%，较年初预算数减少0.49万元，占年初预算的93.87%，主要原因是增加了档案馆维修和车辆维修费等。 五、2016年“三公”经费支出情况说明 2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计1.6万元。近年来，在“三公”经费支出上，认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。 全年发生因公出国(境)费0万元，较预算压减0万元，较2015年决算无增减。 全年发生公务用车运行维护费1.6万元，较预算增加0.1万元，增加6.25%，比2015年增加0.88万元，增加122.2%。公务用车运行维护费增加的主要原因是2016年调整了一辆公车，需要维修。 全年发生公务接待费0万元，较预算压减0万元，减少0%，比2015年决算无增减。 六、2016年度区档案局预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据区财政预算绩效管理要求，区档案局部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。 (二)预算项目绩效评价开展情况 按照区财政预算绩效管理要求，区档案局部门对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。区档案局部门决算项目8项，共涉及预算资金77.33万元，绩效自评覆盖率达到100%。 (三)预算项目绩效自评选例 档案业务指导和培训工作：我们把业务指导和培训工作紧密结合在一起，对全区的档案员根据业务熟练程度分成3批，因人制宜，进行了分期分批培训，使他们都能够基本掌握档案管理业务技能、能够独立工作；对新档案员手把手培训，边教边学边整理档案，让他们在学习的过程中实际操作，把理论与实践结合起来，通过培训教育，档案人员提高了业务素质，增强了工作能力；我们多次到各单位督促、检查、指导2015年度的文件整理归档工作，达到了文件收集齐全、分类清楚、整理规范，合格率达到95%以上；同时，我们多次到区重点企业进行档案业务指导，督促他们及时收集、整理归档。 举办了3期培训班，制定全区各单位档案归档，制定了档案接收计划，分期分批指导、验收，接收档案956卷、9367件，丰富了馆藏，能够满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，重新整理档案889卷，加快档案信息化进度，提高了档案管理水平和档案利用率，维修库房，维护档案安全、设备安全，保护档案的完整性。 (四)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策 通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。 七、2016年度其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况的说明 区档案局 2016 年度机关运行经费支出74.55万元，比 2015 年增加9.35万元，增长15%。主要原因：单位调整了一辆公车，增加了维修经费。 (二)政府采购支出情况 区档案局2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。 (三)国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有一般公务用车1辆。 第四部分：名词解释 1、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员支出和公用支出两部分。 3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 4、“三公经费”：指纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。