昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评表

(二)项目支出绩效自评报告(表)

(三)部门整体支出绩效自评报告

(四)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1. 规范教育教学中心工作，把加快教育教学改革作为激发学校合力发展动力，树立质量核心意识，注重问题、注重研究、注重落实；

2. 提高安全管理水平，为落实安全稳校战略目标，学校始终把安全工作放在首位，始终把安全和质量同部署，同安排，同检查，同总结；

3. 落实民生政策，及时发放教育局下拨的中央及省财政免费提供的教科书和贫困家庭生活补助，科学落实营养餐改善计划；

4. 抓党建，用党建引领学校发展，把党建和党风廉政建设作为学校的重点工作来抓，重大事项严格执行民主集中制原则，认真开展落实“不忘初心、牢记使命”教育活动，严格执行规定，转变工作作风，提高工作效率，增强广大党员干部的教书育人的责任感和紧迫感，工青妇工作稳步推进;

5. 夯实打造最美乡村学校的基础，争取项目，多渠道筹备资金，不断改善办学条件。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2019年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制43人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，事业人员40人(含参公管理事业人员0人)，其他人员3人，主要是事业单位教学部门特岗人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2019年度收入合计7547198.88元。其中：财政拨款收入7216058.88元，占总收入的95.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入331140.00元，占总收入的4.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加365547.00元，增长5.09%，主要原因包括以下几方面：

1. 财政拨款收入增加：卫生健康支出增加359643.48元(2018年无卫生健康支出)。

2. 事业收入增加126765.00元：2019年我校学前保育费收费标准从150.00元/月/生提高到210.00元/月/生，则导致本年事业收入大幅度增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2019年度支出合计6986981.53元。其中：基本支出6327518.13元，占总支出的90.56%；项目支出659463.40元，占总支出的9.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少183608.23元，下降25.60%主要原因为：小学教育资金，减少支出206743.70元、初中教育资金，减少支出407633.98元(我校2019年坚持厉行节约原则，严格控制公用经费开支范围和标准，加强财务收支管理，注重实效，避免不必要的公用经费支出，节约经费开支)；社会保障和就业支出资金，减少支出38311.48元(在职教师较上年减少，导致社会保障和就业支出减少)。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校正常运转的日常支出6327518.13元。与上年对比减少148196.63元，下降2.29%，主要原因为小学教育资金，减少支出197173.90元、初中教育资金减少支出381792.18元(我校2019年坚持厉行节约原则，严格控制公用经费开支范围和标准，加强财务收支管理，注重实效，避免不必要的公用经费支出，节约经费开支)；社会保障和就业支出资金，减少支出38311.48元(在职教师较上年减少，导致社会保障和就业支出减少)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5173544.36元，占基本支出的81.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1153973.77元，占基本支出的18.24%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出659463.40元。与上年对比减少35411.60元，下降5.1%，主要原因为财政资金调度困难，部分家庭经济困难补助资金及营养餐补助资金未得到按时发放。具体项目开支及开展工作情况：

1. 农村义务教育家庭经济困难学生补助：2019年春季补助小学355人，合计177500.00元，初中267人，合计166875.00元，共补助339375.00元；

2. 农村义务教育学生营养改善计划：农村义务教育学生营养改善计划实际供餐478400.00元，资金支出320088.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2019年度一般公共预算财政拨款支出6696007.34元占本年支出合计的95.84%。与上年对比减少270207.42元，下降3.88%主要原因为：小学教育资金减少支出206743.70元，初中教育资金减少支出407633.98元(我校2019年坚持厉行节约原则，严格控制公用经费开支范围和标准，加强财务收支管理，注重实效，避免不必要的公用经费支出，节约经费开支)；社会保障和就业支出资金，减少支出38311.48元(在职教师较上年减少，导致社会保障和就业支出减少)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出5768186.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.14%。主要用于学前教育70338.26元，小学教育2061734.04元，初中教育3636114.68元。

6.科学技术(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出568176.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出530142.08元，其他社会保障和就业支出38034.80元。

9.卫生健康(类)支出359643.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于事业单位医疗支出237413.88元，公务员医疗补助支出122229.60元。

10.节能环保(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0.00元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元(其中：外事接待费支出0.00元)，共安排国内公务接待0批次(其中：外事接待0批次)，接待人次0人(其中：外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校资产总额952118473元，其中，流动资产1357627.99元，固定资产8163556.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少188203.06元，其中，流动资产增加356414.33元，固定资产减少544617.39元对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评表

详见附表公开09-1表、09-2表

(二)项目支出绩效自评报告(表)

详见附表公开10-1表、10-2表

(三)部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

(四)部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501)：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。