目录
第一部分：医院概况
第二部分：部门预算表
一、****年部门收支总体情况表
二、****年部门收入总体情况表
三、****年部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表(本单位无政府性基金预算支出)
九、国有资本经营预算支出情况表(本单位无国有资本经营预算支出)
十、项目支出(部门预算)绩效目标表
第三部分：****年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项情况说明
一、事业单位相关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算安排情况说明
三、国有资产占用情况
四、重点项目预算绩效目标等情况说明
第五部分：名词解释
第一部分：医院概况
一、医院简介
广西医科大学附属肿瘤医院(广西壮族自治区肿瘤医院、广西壮族自治区肿瘤防治研究所、广西壮族自治区癌症中心、广西医科大学肿瘤医学院)，是广西唯一一家集医疗、科研、教学、预防保健、社区服务与康复为一体的省级肿瘤防治研究机构和国家三级甲等肿瘤医院，是国家住院医师规范化培训基地、国家临床药物试验基地和“一带一路”国际肿瘤防治联合培训基地，是广西医科大学硕士和博士授权点、临床医学博士后科研流动站单位、广西临床医学人才小高地基地之一，是广西肿瘤防治研究中心、肿瘤人才培训中心和肿瘤医学信息中心。肿瘤学是国家重点学科(培育)、肿瘤专业是国家临床重点专科，广西抗癌协会挂靠在我院。
*、人才队伍
现有职工****人，其中卫技人员****人，高级职称人员***人，博士研究生导师**人，硕士研究生导师***人，博士***人、硕士***人。享受国务院政府特殊津贴专家**人，卫生部有突出贡献中青年专家*人，全国卫生系统先进工作者*人，全国医药卫生系统先进个人*人，全国优秀科技工作者*人，全国模范教师*人，全国五一劳动奖章*人，全国留学回国人员先进个人*人，全国名老中医药专家*人，第一批广西高层次人才*层次和*层次各*人，广西优秀专家*人，广西壮族自治区有突出贡献科技人员*人，广西“最美科技工作者”*人，广西八桂青年学者*人，广西“新世纪十百千人才工程”人选**人，广西高等学校高水平创新团队*个及广西卓越学者*人，广西高校人才小高地创新团队*个，广西青年科技奖**人，广西壮族自治区先进工作者*人，广西五一劳动奖章*人，广西五一巾帼标兵*人，广西医学高层次骨干人才培养人选领军人才*人、学科带头人*人、中青年学科骨干人才*人，广西名中医*人，获“广西高等学校千名中青年骨干教师培育计划”人选**人，入选“广西医科大学杰出青年人才培养计划”人选*人，入选“广西医科大学高水平创新团队及杏湖学者计划”*人。任职国家一级学会全国委员以上**人，担任中华或中国系列杂志等省级以上杂志编委**人。
*、医疗服务
编制床位***张，最大开放床位****张，有**个临床科室和**个医技科室，涵盖肿瘤诊疗所需的全部专科，医院对多病种专科实行按病种分病区精细化管理，亚专科体系完备，其中放疗有四个病区、化疗有四个科室，拥有手术、放疗、化疗、介入、生物治疗等治疗手段和综合序贯的治疗体系，设有全区首个甲状腺专科病区，是区内肿瘤性疾病诊疗专科和诊疗手段最完备的医院。
拥有国内先进的***/**(** ********* ***/** ***)和住友回旋加速器各*台，广西唯一的锥光束乳腺**(*****)*台，包括****在内的医用电子直线加速器*台，大孔径定位***台，全套放疗定位系统*套，逆向调强放疗计划系统**套， 登录后查看、西门子*.**、联影*.**核磁共振各*台，*****层螺旋**、西门子**层螺旋**和联影***排螺旋**各*台，一站式肿瘤诊治****台等各种先进诊治设备。
部分学科技术处于国内、国际领先水平，肝癌学科团队建立原发性肝癌术后复发防治体系，使肝癌患者术后*年生存率提高到**.*%；鼻咽癌学科团队开展的诱导化疗联合调强放疗技术让局部晚期鼻咽癌患者*年无瘤生存率从**.*%提高到**.*%；结直肠癌学科团队开展带蒂大网膜皮瓣移植重建直肠骶前系膜对预防低位前切除综合征的研究，完成首例扩大右半结肠根治+胰十二指肠+肝ⅦⅧ段整块切除术；乳腺癌学科团队开展的超显微技术治疗恶性肿瘤根治术后继发性淋巴水肿和腔镜下游离大网膜部分乳房修复术造福区内外和东盟国家的众多患者。
拥有国家级平台**个，肿瘤专科入选国家疑难病症诊治能力提升工程项目，肿瘤学入选国家重点(培育)学科，肿瘤科入选国家临床重点专科。拥有区域性高发肿瘤早期防治研究教育部重点实验室、国家肿瘤免疫治疗药物不良反应广西监测中心、广西肿瘤分子医学工程研究中心、广西结直肠癌临床医学研究中心、广西肿瘤医学影像临床研究中心、广西鼻咽癌临床研究中心(共建)、广西肝癌诊疗工程技术研究中心、广西麻醉学临床医学研究中心、广西组织器官损伤修复医学工程研究中心、广西结直肠癌基础与转化研究重点实验室、广西肿瘤防治前沿技术科技成果转化中试研究基地等**个省部级平台。肝癌复发防治研究和结直肠癌基础与临床研究团队入选广西高等学校高水平创新团队；麻醉科、重症医学科、妇科、医学影像科、医学检验科、核医学科、临床药学科、普通外科和病理科是广西临床重点专科建设项目；广西肿瘤性疾病、妇科内镜和综合介入质控中心挂靠在我院。
*、教育教学
坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，把思想政治教育贯穿教育教学工作全过程，全力提升教育教学质量，多次获评广西医科大学大学生思想政治教育先进集体和就业创业工作先进集体。是广西医科大学硕士、博士学位授权点，博士后科研流动站单位，广西高等医学院校临床教学基地(*级)。麻醉科、重症医学科、普通外科、肿瘤内科、胸科是广西医疗卫生重点学科，中医科是广西中医药重点学科。承担广西医科大学临床医学等专业的本科生全程教学、留学生教育，以及硕士和博士研究生的临床轮转、科研指导和临床技能培训等工作，《临床麻醉学》等*门课程入选自治区级一流本科课程立项，荣获第三届全国高校教师教学创新二等奖*人次，荣获自治区第三届教学创新大赛讲师组一等奖*人次，荣获自治区级高校青年教师教学竞赛一等奖*人次、二等奖*人次，全区高校教师就业创业课程“精彩一课”教学大赛一等奖*人次，全国医学(医药)院校青年教师教学基本功比赛三等奖*人次，全国高校(医学类)微课教学比赛三等奖*人次、教学风采奖*人次，涌现出一大批获得自治区级以上奖项的优秀教师和教学团队，****年**月获批国家卫生健康委住院医师规范化培训放射肿瘤科专业基地，****年*月获批国家卫生健康委住院医师规范化培训外科、麻醉科、放射科专业基地，****年*月获批国家卫生健康委住院医师规范化培训临床病理科专业基地。
*、科研实力
现有广西重点实验室*个，科技成果转化中试研究基地*个，广西临床医学研究中心*个，广西工程技术研究中心*个，广西工程研究中心*个，厅局级重点实验室*个，广西特色新型智库联盟成员*个，是广西唯一设有实验研究部的三级甲等医院。“树鼩实验感染人乙型肝炎病毒模型”项目获国家科技进步二等奖，是迄今为止广西医疗卫生系统获得的最高级别科技奖励。
近*年共承担各类科研项目***项，获各类奖项**项，其中广西科技进步奖*项(含一等奖*项)，广西创新争先奖*项，是广西卫生系统承担科研课题并获得科研成果奖最多的单位之一。在国内外专业刊物发表论文****篇，其中***收录***篇(总******分)，出版专著(合著)***部，获授权专利***项。主办中国科技核心期刊《中国癌症防治杂志》。
*、肿瘤防控
在广西卫生健康委员会的领导下，发挥广西癌症中心的技术支撑作用，组织管理全区肿瘤防控工作。依托中国抗癌协会早癌筛查科普教育基地、广西肿瘤防治科普基地(广西社会科学普及基地)等科普平台，牵头组织广西抗癌各专业委员会在全区开展“肿瘤防治下基层”“ 健康广西 巾帼行动”癌症防治科普活动等防癌宣传活动。建立了覆盖全区所有县区的肿瘤登记报告体系，出版了*本《广西肿瘤登记年报》专著。组织开展高发癌症筛查和早诊早治工作，项目覆盖**个地级市**个县区约****万人口。推广癌症规范化诊疗技术，举办了**多期广西肿瘤规范化诊疗高级研修班，培训了***家县级医院业务骨干近千人。医院先后荣获国家癌症中心颁发的“****-****年度城市癌症早诊早治项目最佳癌症筛查完成奖”“****年度肿瘤登记工作省级单位优秀奖”“****年度全国肿瘤登记工作省级单位杰出贡献奖”“****年度省级癌症筛查与早诊早治工作与国家癌症防控平台突出进步奖”，成为全国肿瘤诊疗服务与管理能力建设首批成员单位。
*、国际交流
先后与美国乔治亚大学公卫学院、法国巴黎东方克雷泰伊大学附属亨利蒙多尔医院、越南顺化医药大学附属医院等国外高校、医院签署合作协议，常态化举办中国(广西)-东盟国际肿瘤精准医学大会、华南肿瘤麻醉与镇痛国际论坛暨广西-东盟麻醉学与重症医学国际论坛等国际学术交流活动，承办由中国科技部国际合作司主办的东盟国家区域性高发肿瘤防治技术国际培训班，打造与东盟医疗合作的精品品牌。每年派出多人赴美、英、法、德等国家培训和访学，邀请法、日、英、美等国外专家到我院进行学术交流，聘请法国居里研究所前医生委员会主席********* ****教授全职入院工作三个月。
进入“十四五”，医院全力推进“一院两区”发展新格局下医院高质量发展；医院将继续秉持“尚德 惟精”核心理念，坚持“以人民健康为中心，持续提升服务社会能力，为肿瘤防治事业奋斗不息”的宗旨，正在向“立足广西，辐射东盟，具有国际影响力的强肿瘤专科、综合辅助的研究型三级甲等医院”的发展目标昂首奋进，为“健康中国”和“健康广西”建设贡献新的更大的力量。
二、机构设置情况
医院编制床位***张，最大开放床位****张，有**个临床科室和**个医技科室，涵盖肿瘤诊疗所需的全部专科，医院对多病种专科实行按病种分病区精细化管理，亚专科体系完备，其中放疗有四个病区、化疗有四个科室，拥有手术、放疗、化疗、介入、生物治疗等治疗手段和综合序贯的治疗体系，设有全区首个甲状腺专科病区，是区内肿瘤性疾病诊疗专科和诊疗手段最完备的医院。行政职能科室由党委办公室、院长办公室、宣传科、人事科、人才与学科建设管理办公室、纪检监察科、财务科、审计科、教务科、科研科、医务科、护理部、医保保健科、质控科、病案信息科、医学装备部、总务科等科室构成。
第二部分：部门预算表
(注：由于表格较多，附表头于后，全表作为附件公开)
一、****年部门收支总体情况表
二、****年部门收入总体情况表
三、****年部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表(注：我所无政府性基金预算支出)
九、国有资本经营预算支出情况表(注：我所无国有资本经营预算支出)
十、项目支出(部门预算)绩效目标表
第三部分：****年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
****年收入总预算******.**万元，同比增加*****.**万元，同比增长*.**%，其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，未纳入财政专户管理的收入******.**万元。支出总预算******.**万元，同比增加*****.**万元，同比增长*.**%，其中：社会保障和就业支出****.**万元，卫生健康支出******.**万元，住房保障支出****万元。
二、部门收入总体情况说明
****年收入总预算******.**万元，同比增加*****.**万元，同比增长*.**%。一般公共预算拨款收入****.**万元，同比减少***.**万元，同比下降*.**%。未纳入财政专户管理的收入******.**万元，同比增加*****.**万元，同比增长**.**%，其中：事业收入******.**万元，同比增加*****.**万元，同比增长**.**%；其他收入****万元，同比增加****万元，同比增长**.**%；历年结余安排*****.**万元，同比减少****.**万元，同比下降*.**%。历年结余安排主要包括：信息网络建设经费，广西医科大学附属五象新区医院项目(自筹)，广西医科大学附属五象新区医院设备购置经费(自筹)，医疗设备购置经费，办公设备(家具)购置经费等。
三、部门支出总体情况说明
****年支出总预算******.**万元，同比增加*****.**万元，同比增长*.**%，其中：基本支出*****.**万元，占总支出**.**%，同比增加*****.**万元，同比增长***.**%，增幅较大的原因为聘用人员经费由项目支出编入基本支出导致；项目支出******.**万元，占总支出**.**%，同比减少****.**万元，同比下降*.**%。
四、财政拨款收支总体情况说明
****年度财政拨款收入总预算****.**万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)，同比减少***.**万元，同比下降*.**%，其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，占财政拨款收入***%。****年度财政拨款支出总预算****.**万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)，同比减少***.**万元，同比下降*.**%，其中：社会保障和就业支出**.**万元，占财政拨款总支出*.**%；卫生健康支出****.**万元，占财政拨款总支出**.**%；住房保障支出***.**万元，占财政拨款总支出*.**%。
五、一般公共预算支出情况说明
****年一般公共预算支出总预算****.**万元，同比减少***.**万元，同比下降*.**%。基本支出***.**万元，同比减少***.**万元，同比下降**.**%，按照功能科目分类可分为：事业单位离退休(*******)**.**万元，事业单位医疗(*******)***.**万元，住房公积金(*******)***.**万元。项目支出****.**万元，同比减少**.**万元，同比下降*.**%，按照功能科目分类可分为：一般行政管理事务(*******)*.*万元，其他专科医院(*******)**万元，其他公立医院支出(*******)***.**万元，重大公共卫生服务(*******)**.*万元，其他公共卫生支出(*******)*万元，中医(民族医)药专项(*******)***万元，其他卫生健康支出(*******)***.**万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
****年一般公共预算基本支出***.**万元，同比减少***.**万元，同比下降**.**%，按照经济科目分类可分为：职工基本医疗保险缴费(*****)***.**万元，住房公积金(*****)***.**万元，离休费(*****)**.**万元，退休费(*****)**.**万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
****年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算*万元，与上年持平，具体如下：
(一)因公出国(境)经费****年预算*万元，与上年持平。
(二)公务接待费****年预算*万元，与上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费****年预算*万元，与上年持平。其中：公务用车购置费****年预算安排*万元，与上年持平；公务用车运行维护费****年预算安排*万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位****年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位****年无国有资本经营预算。
第四部分：其他重要事项情况说明
一、事业单位相关运行经费安排情况说明
****年本单位安排相关运行经费*****.**万元，同比增加****.**万元，同比增长*.**%，其中：办公费**万元，印刷费**万元，咨询费*万元，宣传费**万元，手续费**万元，水费***万元，电费****.*万元，邮电费**.**万元，物业管理费****.**万元，差旅费***万元，因公出国(境)费用**万元，维修(护)费****.**万元，租赁费***.**万元，会议费**.**万元，培训费**万元，公务接待费*.**万元，专用材料费****万元，委托业务费**万元，劳务费***.**万元，公务用车运行维护费**万元，公务用车购置费***万元，工会经费***万元，福利费**.**万元，低值易耗品购置****万元，其他费用****.*万元。
二、政府采购预算安排情况说明
****年本部门政府采购预算合计******.**万元，按政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款**万元；单位资金：*****.**万元；上年结余收入：*****.**。按政府采购项目类型划分：集中采购预算****.**万元，其中：货物类****.**万元，服务类****.**万元；分散采购预算******.**万元，其中：货物类******.**万元，工程类****.**万元，服务类****.*万元。
三、国有资产占用情况
****年**月**日，我单位资产总额******.**万元，其中：流动资产******.**万元，固定资产净值*****.**万元，在建工程******.**万元。负债总额*****.**万元，净资产总额******.**万元。
四、重点项目预算绩效目标等情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位****年度预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目**个，资金******.**万元。项目绩效目标详见附表十。
重点项目：项目名称“公立医院取消药品加成补偿经费”，预算金额***.**万元，****年度绩效目标为****年公立医院取消药品加成补偿经费项目预算***.**万元，用于补助我院因取消药品加成减少的合理收入，补偿我院医用试剂耗材支出。设*条数量指标：其指标内容为购买医疗专用材料批次≥*批；设*条质量指标：其指标内容为药品、试剂耗材采购验收达标率=***%；设*条时效指标：其指标内容为采购完成时限于****年*月前；设*条成本指标：其指标内容为资金使用率=***%；设*条可持续影响指标:其指标内容为公立医院医疗服务收入占比增长率≥*%；设*条满意度指标：其指标内容为患者满意度≥**%。
第五部分：名词解释
*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
*、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
*、历年结余安排：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转的结余和经营结余。
*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
*、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
*、“三公”经费：指预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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广西壮族自治区肿瘤防治研究所
****年*月**日
