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云南工贸职业技术学院2024年预算公开

云南

拟在建项目

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 发布单位：火标网  发布日期： 2024-02-07 21:28:09

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附件* 云南工贸职业技术学院****年预算公开目录第一部分云南工贸职业技术学院****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分云南工贸职业技术学院****年部门预算表一、财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、项目支出绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、省对下转移支付预算表十四、省对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表附件* 云南工贸职业技术学院****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责云南工贸职业技术学院，属云南省人民政府主办，省人力资源和社会保障厅直管、教育部备案的独立设置的国有公办高等职业学院，学院行政关系隶属于云南省人力资源与社会保障厅，接受云南省教育厅业务指导，以培养面向经济社会和产业发展生产建设、管理服务一线，培养具有扎实专业基础知识、掌握突出专业核心能力和较强专业延展能力及非专业通用能力，综合素质较全面的高素质技术人才为主的全日制高等职业院校。 (二)机构设置情况目前，我单位根据《云南省机构编制委员会关于调整规范云南技师学院(云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校)领导职数和内设机构的通知》和《中共云南省委机构编制委员会关于增加云南技师学院(云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校)事业编制的通知》文件精神，结合云南省人力资源社会保障厅的指导意见，为进一步适应学院职业教育事业快速发展的需要，我的单位设置**个内设部门，其中副处级党政管理机构**个，分别为：办公室(党委巡察办)、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业与培训处、后勤基建处；群团组织*个，分别为：工会、团委；教学部门*个，分别为：化学和制药系、信息技术工程系、智能制造系、汽车工程系、建筑与工艺技术系、健康与社会服务系、马克思主义学院(思政德育教学部)、基础与体育部；教学辅助机构*个，分别为：教师发展中心、继续教育中心、国际交流合作中心、职业技能培训中心、师生服务中心。我单位无所属单位。 (三)重点工作概述学院****年重点工作主要有以下几个方面：一是加强党建工作，保证事业高质量发展；二是全面从严治党，推进清廉学校建设；三是全面依法治校，扎实开展文明校园建设；四是推进人才培养，完善师资体系；五是提高招生就业工作，健全校企合作体系；六是推展交流合作，推进社会服务提质。二、预算单位基本情况我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个；差额供给单位*个；定额补助单位*个；自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个；参公单位*个；事业单位*个。截止****年**月统计，部门基本情况如下：在职人员编制*人，其中：行政编制*人工勤人员编制*人，事业编制*人。在职实有*人，其中：财政全额保障*人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员*人，其中：离休*人，退休*人。车辆编制*辆，实有车辆*辆。三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 ****年部门财务总收入*******.**元，其中：一般公共预算*******.**元，政府性基金*.**元，国有资本经营收益*.**元，财政专户管理的收入*.**元，事业收入*.**元，事业单位经营收入*.**元，上级补助收入*.**元，附属单位上缴收入*.**元，其他收入*.**元。与上年对比部门财政总收入减少*********.**元，其中：一般公共预算减少********.**元，财政专户管理资金收入减少********.**元，事业单位经营收入减少******.**元，其他收入减少*******.**元;主要原因分析：本年度财务总收入*******.**元为我单位****年度结转的项目资金，根据部门预算编报要求，我部门其他预算与云南技师学院(云南高级技工学校)合并申报，并下达至云南技师学院(云南高级技工学校)。 (二)财政拨款收入情况 ****年部门财政拨款收入*******.**元，其中:本年收入*.**元，上年结转收入*******.**元。本年收入中，一般公共预算财政拨款*.**元，政府性基金预算财政拨款*.**元，国有资本经营收益财政拨款*.**元。与上年对比部门财政拨款收入减少********.**元，其中:本年收入减少********.**元，上年结转收入增加*******.**本年收入中一般公共预算财政拨款减少********.**元，政府性基金预算财政拨款减少*.**元，国有资本经营收益财政拨款减少*.**元主要原因分析：根据部门预算编报要求，我部门其他预算与云南技师学院(云南高级技工学校)合并申报，并下达至云南技师学院(云南高级技工学校)。四、预算单位支出情况 ****年部门预算总支出*******.**元。财政拨款安排支出*******.**元，其中：基本支出*.**元，与上年对比基本支出减少********.**元，主要原因分析：按照部门预算编报要求，我部门其他预算与云南技师学院(云南高级技工学校)合并申报，并下达至云南技师学院(云南高级技工学校)；项目支出*******.**元，与上年对比项目支出增加*******.**元，主要原因分析：本年度项目支出*******.**元，为我单位****年度结转的项目资金，皆为****年度财政安排的学生资助和职业教育质量提升项目资金。财政拨款安排支出按功能科目分类情况 (本条分组按项级科目细化) 教育支出-职业教育-中等职业教育*******.**元，主要用于学院五年制大专学生奖助学金支出。教育支出-职业教育-高等职业教育*******.**元，主要用于学院三年制大专学生奖助学金支出和教育质量提升等方面的支出。五、省对下专项转移支付情况 (一)与中央配套事项无。 (二)按既定政策标准测算补助事项无。 (三)经济社会事业发展事项无。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，采购预算总额*元，其中：政府采购货物预算*元、政府采购服务预算*元、政府采购工程预算*元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明云南工贸职业技术学院部门****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计元，较上年减少*.**，下降*.**%，具体变动情况如下： (一)因公出国(境)费云南工贸职业技术学院部门****年因公出国(境)费预算为元，较上年减少*.**元，下降*.**%，共计安排因公出国(境)团组*个，因公出国(境)*人次。增减变化原因：无变化。 (二)公务接待费云南工贸职业技术学院部门****年公务接待费预算为元，较上年减少*.**元，下降*.**%，国内公务接待批次为*次，共计接待*人次。增减变化原因：无变化。 (三)公务用车购置及运行维护费云南工贸职业技术学院部门****年公务用车购置及运行维护费为元，较上年减少*.**元，下降*.**%。其中：公务用车购置费元，较上年减少*.***.**元，下降*.**%；公务用车运行维护费元，较上年减少*.**元，下降*.**%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。增减变化原因：无变化。八、重点项目预算绩效目标情况现代职业教育质量提升计划资金:*.为进一步推进校园数字化建设，根据智能制造系、化工与制药系、信息技术工程系(东软信息产业学院)、健康与社会服务系、汽车工程系、建筑与工艺技术系教学需求测算，需采购**套智能黑板，满足教学需求。*.按照办学条件达标建设情况，满足图书馆图书资源年度达标建设需求，拟采购纸质图书*万册。*.为进一步丰富校园数字化教育教学资源，满足图书馆图书资源年度达标建设需求，拟采购电子图书*.*万册。*.切实服务我省新能源产业建设发展，建设实训室满足新能源汽车整车电控系统、故障检测与排除、新能源***总线网络实验开发与实验等相关教学科研需求，深化产教融合，助力我省新能源汽车产业高质量发展建设。*.切实服务我省智能制造开发行业，建设实训室提升师生机床线路、电机控制、照明配电、机电设备安装调试等自动化生产实训能力，训练学生动手和实操能力。九、其他公开信息 (一)专业名词解释 *.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 *.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 *.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明云南工贸职业技术学院部门****年机关运行经费安排*元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位近两年度皆未安排机关运行经费预算。 (三)国有资产占有使用情况截至****年**月**日，云南工贸职业技术学院部门资产总额********.**元，其中，流动资产*******.**元，固定资产********.** 元，对外投资及有价证券*元，在建工程*元，无形资产*******.** 元，其他资产*元。与上年相比，本年资产总额增加*******.** 元，其中固定资产增加*******.**元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产*项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；资产使用收入*元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年 ** 月(****年 * 月上报)资产月报数据。登录后查看

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