根据区委巡察工作领导小组统一部署，****年*月**日至*月**日，二届区委第三轮巡察第五巡察组对我社党组开展了为期*个多月的巡察。****年*月**日，区委第五巡察组向我社党组反馈了巡察意见，客观公正、实事求是地指出了我社工作中存在的主要问题和不足，并有针对性地向我社党组提出了整改意见和建议。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况汇报如下：
一、提高认识，加强领导，全面有序推动整改。
习近平总书记指出“整改不落实，就是对党不忠诚”，强调“做好‘后半篇文章’关键要在整改上发力”。我社党组高度重视巡察整改，切实提高政治站位，强化政治担当，牢固树立“四个意识”，严格落实整改主体责任，把巡察整改作为一项严肃的政治任务、政治责任抓好抓实，确保区委巡察反馈意见得到扎实有效整改。
(一)统一思想认识，强化组织领导。我社党组把巡察整改作为“四个意识”的试金石、检验“两个责任”的重要标尺，切实履行主体责任，先后*次召开党组会专题研究和安排部署巡察整改工作，成立以党组书记任组长，其他党组成员任副组长，各科室(公司)负责人为成员的巡察整改工作领导小组，带头落实整改，切实加强对巡察整改工作的组织领导，层层压实整改责任，全面有序推进整改。
(二)坚持问题导向，确保整改到位。按照区委巡察整改要求，针对问题台账，结合反馈意见，社党组坚持问题导向，及时召开党组会，认真开展讨论研究，剖析问题根源，细化整改措施，明确整改责任和时限，确保巡察反馈问题件件有着落，事事有回音。区委第五巡察组向我社党组反馈的*个方面**个问题，现已整改完成**个，*个问题正在整改中。
(三)严肃责任追究，保障整改效果。针对巡察反馈问题中存在的违规违纪问题严肃责任追究，充分运用“四种形态”精确处置，抓早抓小，防微杜渐，并加强对巡察整改落实的监督管理，对整改不力、敷衍整改、拒不整改的，加大追责问责力度和通报曝光力度，以问责促整改，确保巡察整改取得实效。整改过程中，我社党组共会上通报批评*人、约谈*人、已退还违规发放津补贴***元，未退还金额共计*****.**元，涉及公车补助计提**％的*****.**和退休人员还需退还的****元，****年*月底前整改完成。
(四)坚持举一反三，注重标本兼治。社党组在落实整改过程中，紧盯具体人具体事，紧抓重点领域、重点问题、关键环节，强化成果运用，举一反三，深刻反思，深挖根源，堵塞漏洞，完善制度建设，形成长效机制，促进标本兼治。整改期间，我社共新制定或修订*项规章制度，进一步扎紧制度的“笼子”，确保问题不反弹、不回潮。
二、党组织主要负责人组织落实巡察整改情况。
区社党组书记张帆同志高度重视巡察反馈意见和提出的整改意见建议，把落实巡察整改作为“一把手”工程，放在突出的位置抓好落实，切实履行好“第一责任人”职责。
(一)提高政治站位，增强思想行动自觉
带头把配合区委巡察作为本人和班子讲政治严纪律守规矩的检验，把巡察整改作为贯彻落实全面从严治党的实际行动，切实增强政治责任感和政治敏锐性，以高度的政治自觉推动巡察问题整改工作，以巡察问题整改的实效推动建章立制、促进工作落实。坚持不懈抓好理论学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合工作实际，组织专题学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述，深刻认识巡视巡察作为全面从严治党的有力抓手，忠心拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚践行“两个维护”，持续强化自身“第一责任人”的担当意识，带领全区供销社系统增强落实巡察问题整改政治自觉和行动自觉，为积极整改奠定了良好的思想基础。
(二)主动认领任务，郑重承诺做好整改
在巡察反馈会上，党组书记张帆同志代表社党组表态，完全赞同和诚恳接受巡察组的反馈意见，并郑重承诺，将带领班子成员直面问题，不回避、不遮掩、不讲条件、不找理由、不推卸责任、不敷衍了事，把落实巡察问题整改作为重大政治任务，不折不扣的落实好整改任务。带头抓好班子、带好队伍，自觉扛起党风廉政建设的政治责任，做到“党组履行主体责任不松手，书记履行第一责任不甩手，党组和领导班子成员履行分管责任不缩手”，形成认识到位、责任明晰、履职尽责的组织保障体系。工作中，对各项整改工作任务做到亲自部署、亲自过问，做到以上率下、层层负责，动真碰硬、同心协力，扎实高效推进整改工作。
(三)对号查摆问题，全力以赴抓好整改
按照区委巡察组反馈的意见建议，张帆同志坚持“严、实、深、细”的标准，逐项对照问题、深入剖析原因，坚持目标导向，倒排时间节点，全力以赴做好整改销号工作。要求区社领导班子成员及时向本人报告。进度滞后的整改事项，亲自督办、亲自协调，确保按时完成整改任务。主持召开*次党组会，定期听取整改工作进展情况，及时梳理存在问题，研究解决问题的办法，多次强调要严格、认真抓好巡察整改工作，确保整改落实见效。在整改过程中，始终带头把自己摆进去、把思想摆进去、把问题摆进去，以知错就改的态度和敢于担当的精神，带领区社领导班子成员深入对照检查，剖析问题原因，研究整改措施，督促其他领导班子成员认真履行好“一岗双责”，严格落实领导班子“两个责任”，抓好职责范围内的各项整改工作。
三、聚焦问题，强化责任，动真碰硬落实整改
(一)关于“聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署方面”问题的整改落实
*.针对“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神有差距，对习近平总书记关于“三农”重要论述和指示批示精神落实不力”的问题。
具体问题：****年*月至****年*月，共召开党组会**次，有**次未执行“第一议题”学习习近平总书记重要讲话精神；党的二十大召开后，党组会未全文学习党的二十大报告和二十届一中全会精神；未传达****年**月召开的中央农村工作会议精神；****年以来仅有两次党组会传达“三农”工作有关精神，但未见具体抓落实措施。
整改落实情况：立行立改并长期坚持。
一是修订完善党组(中心组)学习制度、干部职工学习制度，严格执行“第一议题”制度和每周学习例会，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神；二是认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作、供销合作社工作的重要论述和指示批示精神，将学习成效转化为推进工作的实际行动，促进党中央各项决策部署在供销系统落地落实落细。在巡察整改期间组织党组理论学习中心组学习*次，召开干部职工学习例会**次，组织学习习近平总书记关于“三农”工作、供销合作社工作的重要指示精神及中央和省、市供销工作新要求新部署。
*.针对“党管意识形态工作责任不落实”的问题
具体问题：缺乏政治敏锐性，意识形态方案未延伸定密，非党人员列席并记录党组会。如，在基层社资产资料中，未按要求将“王某某”****年的讲话稿进行清除；****年印发的《区供销社意识形态工作责任制实施方案》《区供销社党组****年网络意识形态工作责任制实施方案》等文件均未延伸定密；****年，党组明确非党干部协助负责党的建设、意识形态、党风廉政建设等工作，且****年**月至****年*月期间的多次党组会，由该干部作会议记录。
整改落实情况：已整改并长期坚持。
一是加强组织领导，调整充实意识形态工作、党的建设、党风廉政建设等领导小组成员，严格执行非党干部不参与党的建设等相关工作和会议记录；二是区社分管领导，就“意识形态工作责任落实不到位”的问题，在党组集中约谈会和巡察整改专题民主生活会上进行了说明和问题检视；三是将意识形态工作纳入年度工作计划，召开意识形态专题会议*次，对区社供销系统意识形态工作进行研判、评估及总结，强化意识形态工作监督检查；四是强化意识形态阵地建设和管理工作。针对“王某某”问题自查自纠共发现基层社资料中图文图像共*处，已处理；五是组织全体干部认真学习《派生国家秘密定密管理暂行办法》并严格执行延伸定密制度。
*.针对“落实主责主业有差距”的问题
(*)县域流通服务网络建设项目推进不力。如，****年，中央、省委及市、区相关文件要求推动落实县域供销物流网络建设，但该项目至****年*月未实质性推进。
具体问题：****年，中央、省委及市、区相关文件要求推动落实县域供销物流网络建设，但该项目至****年*月未实质性推进。
整改情况：已整改并长期坚持。
一是为推动县域流通服务网络项目建设，****年初，我社积极向省、市供销社申报，并向区分管领导汇报，于****年*月正式呈文请示区人民政府申报项目，经市供销社审核报省供销社审核后，该项目评审为评分最高的麻江县，我社项目未获省社立项；二是****年我社申报成功播州区整县推进基层社规划建设项目，被列入全市*个高质量推进基层社建设试点县(市)。
(*)花钱不问效，“三社融合”作用发挥不好。
具体问题：至****年底，全区共**个镇(乡、街道)创建了“三社融合”平台，除三合、枫香镇外，其他均因督促指导不到位运行不畅，在助力乡村振兴战略中作用发挥不明显；****年至****年先后将社有资金、省级补助资金等共计***万余元拨付铁厂、泮水、平正等镇(乡)用于脱贫攻坚和“三社融合”，对是否发挥作用和效果，未落实跟踪督促监管责任。
整改情况：已整改并长期坚持。
一是根据省、市供销社关于《高质量推进基层供销合作社建设工作方案》，我社高度重视，积极争取列入全市*个试点县(市、区)，并拟定了《遵义市播州区高质量推进基层供销合作社建设工作实施方案》，明确了基层社建设标准、建设步骤、建设内容等方面工作，加强了区社对基层社的建设，组织指导和调度，确保高质量推进基层社建设；二是****年*月，区供销社组织召开了全区高质量推进基层供销社建设工作会，在会上对相关工作进行了安排部署。将高质量推进基层供销社建设和“三社融合”工作有机结合起来，加强原创建“三社融合”合作社调研指导，分析运行存在问题原因，研究提出解决方案，切实发挥在助力乡村振兴中的作用。三是加强对支持基层社建设省级奖补资金、社有资金管理使用情况的跟踪监督，确保资金发挥作用。四是在区社主要领导、分管领导的带领下，深入三合、枫香、泮水、鸭溪、新民、茅栗、乌江、洪关实地走访调研，主要围绕基层社发展壮大，调研了三社融合合作社、为农服务中心、村级供销社运行情况，通过座谈交流，考察调研，充分了解基层社发展现状、存在的困难和问题、急需帮助解决的问题。****年，省市社领导，广东珠海市供销社、河南许昌市供销社、四川绵阳市供销社到播州区基层供销社调研指导，基层供销社建设工作得到了充分肯定。
(*)统筹推进供销社综合改革有差距，部分改革目标落实不到位。
具体问题：至****年*月，未按照《供销合作社社有资产监督管理办法》规定，落实对社有资产收益实行预算管理和设立合作发展基金；****年供销社改革以来，未完全理顺区供销社和基层社关系，基层社人员工资、资产处置、债权债务等均底数不清。
整改情况：已整改并长期坚持。
一是经核实，由于供销社在改制过程中原有制度已打乱，整个供销系统预算制度都未形成，基层社也无收益，结合实际加强对社有资产收益的日常监管，待上级供销社建立社有资产管理预算制度形成后按上级相关要求建立完善我区社有资产管理预算制度；二是结合实际循序渐进设立供销社事业合作发展基金；三是****年*月区供销社成立了“遵义播州农合供销资产运营有限公司”，将泮水、松林、新舟、虾子南白、三合等基层社人员及资产纳入公司管理，并制定《播州农合供销资产运营有限公司工资暂行管理办法》和《播州农合供销资产运营有限公司管理制度》，分别对考勤、值班、工作纪律、差旅费、工作职责等进行明确，鸭溪、团溪留守人员已退休，目前由区社派人监管(不兼薪)，龙坪供销社也由区社派人管理；四是针对山盆、高坪、松林、板桥四个基层社，经****年*月**日，市供销请示市人民政府主要领导和分管领导签批同意划转移交工作。下一步我社将结合实际，按照“一企一策”原则，建立完善管理制度，根据工作需要加强人员管理，确保人岗相适，减少企业负担，对改制留守人员工资、基本养老保险缴费和医疗保险缴费基数及报销进行规范管理；五是为全面清理基层社资产债务，****年至****年期间，区社分别对山盆、高坪、松林、板桥、团溪、南白、泮水、三合、新舟、鸭溪**个基层社进行了审计。目前我社已完成各基层社资产及债权债务，建立台账动态管理。
*.针对“决策程序不规范”的问题
具体问题：非党组成员发表表决性意见，重大事项议而不决，甚至存在盲目决策。如，****年*月，临时主持工作的副主任，两次主持召开主任办公(扩大)会，研究拟任股级干部及铁厂、石板各补助*万元资金问题；****年*月**日、****年*月**日的党组会，非党组成员在研究“三重一大”事项时发表“同意”表决性意见；****年*月、*月、*月共*次主任办公会讨论并要求出台基层社人员工资方案，但至****年*月，该项工作仍未得到落实；****年*月底，供销社银行存款为***万余元，但党组仍决定向贵阳银行贷款***万元用于解决遗留问题。
整改情况：该问题正在整改过程中。
一是严格规范党组议事程序，严格执行“三重一大”事项议事决策制度，重要事项如中层以上人事调整、重大开发项目建设决策、重大开支等重大事项，均通过党组会议研究后提交班子成员研究决定。严格党组议事制度，充分研究讨论，落实主要负责人“末位表态”制度，最后形成会议决议；二是****年**月**日修订完善了《播州区供销社“三重一大”事项集体决策制度(修订版)》，****年*月**日制定了《播州区供销社党组会议议事决策规则》、《播州区供销社理事会主任办公会议议事》；三是规范党组会议，严格党组会参会人员范围。党组会议除议题汇报确需列席的人员和记录人外，非党组成员不得参会；四是针对多次讨论并要求出台基层社人员工资方案未落实问题，改制以来，****年*月*日，《遵义县供销社关于调整基层社类别和工作人员工资标准的通知》(县供发〔****〕*号)文件规范过基层社工资标准，****年*月区供销社成立了“遵义播州农合供销资产运营有限公司”，将泮水、松林、新舟、虾子南白、三合等基层社人员及资产纳入公司管理，并制定《播州农合供销资产运营有限公司工资暂行管理办法》，统一了工资标准，鸭溪、团溪留守人员已退休，目前由区社派人监管(不兼薪)，龙坪供销社也由区社派人管理。下一步区社党组将结合区社直属企业及基层社实际，按照“一企一策”原则，全面清理差欠留守人员工资，本着尊重历史、立足现实，按基层社上报清查数据和财务审计结果给予认定和支付并对改制留守人员工资、基本养老保险缴费和医疗保险缴费基数及报销进行规范管理；五是针对****年*月底，供销社银行存款为***万余元，但党组仍决定向贵阳银行贷款***万元用于解决遗留问题。因为基层社改制以后，基层社资产处理后的资金由区社统一代管，到****年，该账户余额约***万元，其中：南白供销社约***万元，高坪供销社约***万元，虾子供销社约**万元，财政补贴基层社政策性亏损挂账***万元。但由于供销社改制实行一社一策，因此不能调剂使用其他基层社社有资金，故向贵阳银行贷款***万元用于解决供销大厦借款问题。
*.针对“第一责任人责任落实不好，不执行党组决定”的问题
具体问题：****年*月、****年*月至*月的党组会，主要负责人多次就评先选优、干部选用、人事等相关重大事项先提议并表态；****年*月**日召开党组会，讨论通过了播州农合供销资产运营管理有限责任公司(以下简称“农合公司”)工资方案，明确员工的岗位工资为***元/月，但主要负责人审签印发的《农合公司工资暂行管理办法》及工资清册显示员工岗位工资为***元/月，致使每月多支出*名员工工资***元。
整改情况：已整改并长期坚持。
一是严格规范党组议事程序，严格执行“三重一大”事项议事决策制度，重要事项如中层以上人事调整、重大开发项目建设决策、重大开支等重大事项，均通过党组会议研究后提交班子成员研究决定。严格党组议事制度，充分研究讨论，落实主要负责人“末位表态”制度，最后形成会议决议；二是经核对时任班子成员的党组会会议记录，****年*月**日，党组会针对工资管理研究，原则上通过了《资产公司工资暂行办法》，并明确了普通员工岗位工资为***元/月，但时任办公室主任在记录该事项中出现了笔误，将***元/月误写为***元/月。
*.针对“履职担当有差距”的问题
(*)组织机构不完善，监事作用“空转”。
具体问题：****年以来，区供销社监事会机构不健全，仅有*名监事会主任(同时兼任农合公司监事)，未按照供销社章程履行“检查公司财务”等若干职责，监事作用未发挥。
整改情况：已整改并长期坚持。
一是****年**月**日召开播州区供销合作社联合社第一次代表大会，产生播州区供销社一届监事会，修订完善《遵义市播州区供销合作社联合社章程(试行)》，明确监事会工作职能定位、地位作用和职责任务，强化监事会成员责任意识；二是指定专人负责监事会日常事务，明确监事会组成，进一步明晰监事会职责和监事职责制定了****年工作要点和五年工作要点；三是加强监督，认真履职，充分发挥监事会监督作用，并逐步完善相关制度。
(*)应收资金未催收到位。
具体问题：****年**月，拍卖虾子供销社办公楼费用**万余元，至今仍有**万余元未催收到位；新舟供销社****年、****年度的超市租金有**.*万元至今未催收到位；龙坪供销社有*处共***余㎡门面****年*月租期满后，未收回门面也未收取租金。
整改情况：已整改并长期坚持。
一是截至****年*月，虾子供销社办公楼购买人肖江华已将购房尾款******.**元交到农合资产公司财务；二是新舟供销社超市租赁人胡启彪租赁费为**.*万元，截止目前，分两次已交租金**万元，但因疫情原因，经核实，该地段租金基本下降在**％到**％，胡启彪目前诉求减免部分租金并承诺于**月**日前将****年以来所差欠的**.*万租金结算缴清；三是****年**月**日，区供销社与龙坪镇政府关于收回龙坪供销社位于龙坪街上*间门面事宜进行了座谈。经座谈龙坪镇政府承诺将按照《播供销函〔****〕**号》文件要求于****年**月**日将门面移交给龙坪供销社，目前已收回待租。
(*)历史遗留问题久拖不决。
具体问题：区供销社党组因山盆供销社加油站改造费用**万元和续租问题，从****年*月至****年*月，共召开*次党组会讨论研究，但均未明确具体解决措施；****年以来，三合供销社多次申请代管账户资金*万余元解决留守人员养老保险等待遇问题，但区供销社至今未予以解决。
整改情况：已整改并长期坚持。
一是涉及山盆供销社问题，****年*月，经市供销社协调并请示市政府同意，区政府常务会同意将于近期移交给汇川区管理；二是三合供销社留守人员养老保险等问题目前已解决*名退休职工养老保险问题，剩余*名职工的养老保险问题将按照《播州区供销社从严治社专项整治工作存在问题整改方案》有序推进解决历史遗留问题。
(*)对基层社监管不到位，留守人员长期不在岗不履职。
具体问题：经走访发现，龙坪、团溪、三合等供销社无具体办公场所，职工长期不在岗工作，****年以来，相关人员的工资每月以记账方式形成历史遗留债务，涉嫌挂账吃空饷。
整改情况：该问题正在整改过程中。
****年至****年原遵义县供销系统按市、县供销系统改革改制(遵府发〔****〕**号)、(县府发〔****〕**号)文件。按文件要求并对全县各基层社、社有企业在册职工进行了一次性安置。安置后原县社根据各基层社资产状况结合实际，从安置职工中聘用留守人员负责资产管理和安全巡查等工作。改制后各基层社未开展经营业务，有经营资产的基层社靠资产出租租金收入用于维持留守人员部分工资。一是团溪供销社现有资产为老旧百货仓库、刘家祠堂旁老瓦房几间，均系危房；二是三合供销社现有资产为老旧仓库，系危房；三是龙坪供销社房开征拆开发后还房因债务问题未使用；四是基层社属于集体经济企业，工资收入来源主要以经营收入为主。为此，导致基层社留守人员无固定办公场所，并且各基层社因无经营收入，租金收入少等原因，导致留守人员的工资无收入来源发放，只能以记账方式来挂账；五是下一步，区社将严格按照****年**月区社党组下发的《遵义市播州区供销合作社联合社关于持续开展全面从严治社专项整治解决供销系统改制历史遗留问题实施方案》妥善推动历史遗留问题的处理。
(*)社有资产监管不到位，存在流失风险。
具体问题：农合公司****年*月的社有资产台账显示白沙路***号家属区*栋*-**号**.*㎡住房、公共设施**㎡车库和值班室以及老城水井湾家属区车库**㎡是闲置资产，但这些资产一直被退休职工家属无偿占用；高坪供销社社有资产**套(处)住房被职工无偿占用。
整改情况：已整改并长期坚持。
一是区社企业管理科、农合公司(农资公司)再次对公司资产进行清理登记，采集资产现状图片，完善资产管理台账，做到底数清楚，权属明确；二是修订完善了《播州区供销合作社社有资产监督管理办法》，下一步区社党组将按社有资产管理有关要求，加强资产管理，积极盘活处置资产，确保社有资产保值增值。
(二)聚焦群众身边腐败和不正之风情况
*.针对“形式主义依然存在”的问题
(*)学习流于形式。
整改情况：已整改并长期坚持。
具体问题：****年度仅*次中心组理论学习，学习次数不达要求，且均未开展学习研讨，****年**月**日学习结束时，仅一句话记录*名同志的发言；****年*月，发现一本包装完好未拆封过的****年*月出版的《习近平谈治国理政》第三卷被扔在办公楼过道的废纸箱内。
一是****年**月**日修订完善党组(中心组)和干部职工学习制度；二是严格执行《党组理论学习中心组学习制度》，****年截至目前，区社党组共召开*次党组(中心组)学习，共**人次，提交书面材料**份，发言人数均超过党组成员的百分之三十；三是参照区委下发的年度理论学习计划和上级供销社的工作要求来制定全年学习计划，制定了《中共遵义市播州区供销社理论学习中心组****年学习计划》把习近平总书记对供销社作出的指示批示精神和上级关于供销合作社综合改革的文件纳入中心组理论学习；四是经核实，未拆封的书籍是职工书屋为腾出来作临时办公室放在过道纸箱内的，现已对管理不到位的理事会办公室主任进行了提醒谈话，责令其加强管理。
(*)举报箱设置流于形式。
具体问题：****年开展从严治社专项工作，设置举报箱，至****年*月**日，箱面(锁孔)被白纸贴封，完好无损，未开箱检查。
整改情况：已整改并长期坚持。
一是明确了区供销社理事会办公室主任为举报箱管理人员，定期查看举报箱，并及时转办、督办；二是建立了举报箱开箱记录台账。
*.针对“执行车改政策走样，监管缺失，有廉政风险”的问题
具体问题：区供销社****年至****年，将单位提取公务员车补的**%共计*****元返还给个人，违反省市车改相关规定；****年*月购买的公务车帕萨特，****年*月至****年*月期间，驾驶员经办车辆维修*次，其中*次更换机油，*次更换机油格、空气格，*次更换空调格，车辆维修未执行申报、询价、审查审核审批等制度规定；****年以来，该公务车下班后长时间停放在南白瀚林雅园或其他停车场，次日驾驶公车上班，且*:**至*:**左右车辆在遵南大道东加油站、龙泉大道加油站加油极其频繁，仅****年*月至****年**月两年时间共加油***次，其中加**号汽油***次，与该车辆正常使用**号汽油明显不符；****年*月以来，农合公司未建立车辆管理制度，干部职工反映公司主要负责人存在驾驶公车外出情况。
整改情况：该问题正在整改过程中。
一是根据《关于进一步规范公务用车管理相关工作的通知》(播车改办【****】*号)文件要求，经核实，我社从****年*月至今，车补计提**%部分补发*****.**元，经****年**月**日党组会研究明确，责令所涉干部职工于****年*月底前退还所涉费。下一步，我社将根据《关于进一步规范公务用车管理相关工作的通知》(播车改办【****】*号)文件要求，制定具体管理办法，结合实际使用集中统筹部分的交通补贴；二是梳理和完善了车辆使用管理制度，严格执行派车单制度和《公务用车台账》《公务用车维修审批单》《加油耗材费用清单》等台账制度，规范了公务车用车审批和加油和维修审批；三是节假日期间除特殊工作需要外，公车一律封存停放，确需使用的，严格规范相关程序；四是针对驾驶员不严格执行公务车管理相关规定，已对公务车司机进行了提醒谈话；五是经核实****年*月*日，遵义播州农合供销资产运营有限责任公司制定了《公务车辆管理制度》，公司主要负责人对该制度管理执行不严，因驾驶员请假，多次安排非驾驶员的其他工作人员(包括自己)驾驶车辆外出办公，现已对农合公司主要负责人进行了提醒谈话，责令规范管理公务用车程序。
*.针对“统筹能力有待提高，厉行勤俭节约不到”
(*)报销标准明显偏高。
具体问题：****年*月至****年**月，*人共报销出差费*****元，伙食补助均按***元/天报销，与区内其他单位驻村干部报销补助相比明显偏高；****年**月的党组会研究决定将马家湾疫情值守卡点人员补助定为***元/天，未严格执行差旅费报销的相关规定。
整改情况：已整改并长期坚持。
一是经****年**月**日党组会研究明确，我社驻村干部报销补助下调到***元/天；二是经核实，****年**月*日区社党组研究决定对马家湾卡点值班人员(**小时值班制)除每天交通差旅费***元以外，补助**元的加班误餐补贴(共计***元/天)，但明确适用于**小时值班未提供晚餐，因此，核对****年**月以来，所有值守人员均按***元/天补助，无***元/天的情况。
(*)接待就餐超标准，涉嫌违规公款吃喝。
具体问题：****年*月**日，供销社报销接待省市社调研就餐费***元(**人)，无接待公函，无就餐清单，接待超标准；****年*月**日，供销社第一、二支部到苟坝开展“七一”党员活动，就餐费共计****元，就餐发票注明**人，记录为实到**人，活动照片为**人；农合公司****年*月**日支部换届，在桂花桥街道大恒名城黔湘韵酒楼就餐***元，无就餐人数及清单；****年*月**日，供销社**人加班，在汇川区南宁路新舟还房小区私房菜馆就餐共计***元，无就餐清单。
整改情况：已整改并长期坚持。
一是立行立改，严格执行公务接待管理规定，按规定标准报销业务招待费；二是已对经办人员进行了提醒谈话，并对财务人员进行了提醒谈话，督促认真审核把关，严格审核把关，认真核对每一张报销凭证，坚持照章办事，严把支出关口，确保每笔支出有政策依据，有完备手续。
(*)分灶吃饭开支大，食材采购缺乏监管。
具体问题：在同一办公楼的供销社及所属农合公司就餐人员不足**人，但分设厨房，每月无形增加厨师工资、食材采购、卫生费等约****元；****年*月至****年**月，由食堂临聘人员采买的早中餐食材共约**.*万元，所有采买清单均无人审核签字验收。
整改情况：已整改并长期坚持。
一是明确区社理事会办公室主任负责对食堂的食材采买的审核，坚决贯彻落实中央八项规定，不得买高档食材和反季节蔬菜和水果等；二是食堂工作人员每天对中午就餐人员进行统计，食堂每天根据各科室职工报餐人数制作食材，加强厉行节约、反对铺张浪费。
(*)重复报销，多报出差费、交通费等等。
具体问题：****年*月**日，*名职工在报销到出差八里伙食补助基础上，又报销当天就餐费***元；****年*月，*名职工在报销*月*日到八里出差伙食补助基础上，又报销当日就餐费***元；****年*月**日至*月*日，*名干部参加外县集中培训，多报销生活补助费和市内交通费共***元；*名干部报销****年、****年度差旅费共计****元，而自己的出差日志显示有***天乘坐公车，经核对单位提供的车辆派车记录，仅有**余次乘坐公车，与其日志中乘坐公车次数存在明显差异。
整改情况：已整改并长期坚持。
一是除按规定可报销的费用外已责令重复报销和多报出差费、交通费的干部职工退还所涉费用；二是已对财务人员进行了提醒谈话，督促认真审核把关，认真核对每一张报销凭证，严把支出关口，确保每笔支出有政策依据，完备手续；三是严格执行《遵义市播州区党政机关和事业单位差旅费管理暂行办法》；四是经核实公司车辆日志，该名同志****年至****年乘坐公车**次，另外**次是存在乘坐区社公务车(车牌号：贵******)的情况。
(*)违规报销洗车费、租车费等。
具体问题：****年*至*月，*名职工报销应由自己承担的私车洗车费、过路费等共计****元；****年*至*月，*名职工到八里出差共计**天，*人报销租用自己的车费共****元，比按正常报销*人的交通费多****元。
整改情况：已整改并长期坚持。
一是除按规定可报销的费用外已责令重复报销和多报洗车费、过路费的干部职工退还所涉费用；二是经核实，****年*月**日区供销社主任办公会研究明确租用干部职工私人车辆用于八里烟花爆竹仓库开展安全工作，租车费用为***元/天；三是已对财务人员进行了提醒谈话，督促认真审核把关，认真核对每一张报销凭证，严把支出关口，确保每笔支出有政策依据，完备手续。
**.针对“财务监管缺失，审核把关不严”的问题
(*)佐证资料缺失。
具体问题：****年*月三合供销社报销维修费****元，****年*月至**月职工食堂工作人员报销“其他生活服务费”、居民日常费用*笔共计*****元等等，均无佐证资料或相关附件。
整改情况：已整改并长期坚持。
经核实，一是针对****年*月，三合供销社维修仓库围墙报销维修费****元，原始单据并不是在我社财务报销，三合供销社是独立法人，财务单设，由于无对公存款账户，将部分款暂存于我社账户，在我社账户资金性质属于往来款，具体账务明细核算在三合供销社账务上(附基层社账务清单)；二是食堂报销“其他生活服务费”、居民日常费用*笔共计*****元报销票据，开支事由不具体，但是有食堂采购人员采购清单，今后理事会办公室将加强管理，每天审核食物采购，财务科加强财务票据的审核，做到账实相符，相关附件齐全。
(*)白条入账，自审自签自领。
具体问题：高坪供销社负责人于****年*月、****年*月、****年*月共*次领取职工和退休人员工资共计**.**万元，无任何发放清册，均为领条入账。
整改情况：已整改并长期坚持。
一是已对财务人员进行了提醒谈话，加强对基层社财务报账认真审核把关，认真核对每一张报销凭证，严把支出关口，确保每笔支出有政策依据，完备手续；二是严格执行基层社财务报账制度，凡金额超过***元以上的必须经过区社财务人员审核和区社分管领导审签。
(*)违规使用专项资金。
具体问题：****年**月至****年**月，将上级财政预算化肥储备金**万元用作村级供销社建设补助。
整改情况：已整改。
经核实，我社根据区财政局《关于调整供销社“化肥淡储旺供”经费用于“供销事业发展”及****年预算项目名称的函》(播财函【****】***号)文件中批复调整专项用于新型供销事业发展。
**.针对“对企业监管不力，资产底数不清，存在流失风险”的问题
(*)集体资产出租无原则让利。
具体问题：****年*月至****年*月，农合公司将遵义供销大厦一楼朝阳巷内一间***平米的门面以*.*万元/年的租金租赁给个人，其门面租金与相邻位置的门面租金****元/㎡/年相比，每㎡少***元，每年少收租金*.*万元，相邻租户反映大；供销社****年与个体户续签出租一楼临街***㎡门面合同至****年，年租金**.*万元，经走访了解，张光江将门面转租他人获利远远超出其年租金，经查阅临街门面的租赁合同，仅同意*人可以转租，该问题自****年从严治社专项整治以来并未得到纠治。
整改情况：已整改。
一是****年*月至****年*月，供销大厦朝阳巷一楼门面房由李祥芳租赁，租金*.*万元/年，合同期满终止原合同。****年*月，资产公司按原租赁标准*.*万元/年将该门面租赁给朱先进至今。相邻门面租赁价格不是按照平方面积同价租赁，其中有公开招租等原因造成的租赁价格的悬殊；二是张光江租赁供销社门面是原县社党组按有关要求、程序研究租赁的，区纪委已就该问题作过调查，合同的签订有律师见证书。建议合同期满后再委托第三方进行公开招租。
(*)资产底数不清。
具体问题：至****年**月**日止，农合公司固定资产账面仅有*****元，与实有固定资产不吻合，未将近亿元固定资产列入台账管理。
整改情况：已整改。
****年*月，区供销社为加强基层社资产人员管理，组建成立农合资产公司，区社明确将原农资公司、供销大厦和泮水、新舟、松林、虾子等基层社资产、人员划归农合资产公司统一经营管理，但农合资产公司与农资公司、供销大厦和四家基层社是独立法人单位，农资公司、供销大厦的固定资产登记在原企业。
(*)资产去向不明。
具体问题：****年由供销社职工集资**万余元安装的供销大厦电梯，****年更换新电梯时，旧电梯去向不明。
整改情况：已整改。
经核实，****年因供销大厦电梯老旧运行不正常，更换供销大厦电梯时，只更换了电梯的控制系统和钢绳等升降系统，电梯轿箱没有更换，所以不存在旧电梯去向不明问题。
**.针对“制度建设弱化，内控管理混乱”的问题
具体问题：至****年*月**日，供销社提供不出社有资产抵押银行贷款合同(再三催促后，由银行方提供)、电梯采购合同等，资产处置、资金收益、固定资产等相关台账，巡察组需要的资料提供不及时，现查现找，甚至进驻*至*周后都提供不到位；车辆、档案等相关管理制度不健全。近*年来，供销社党组未安排部署就档案资料进行归档管理，文件资料极为凌乱。
整改情况：已整改并长期坚持。
一是修订完善了机关内控管理等制度，并对理事会办公室主任进行了提醒谈话，督促加强对单位档案和公车的管理；二是已完成了我单位数字化档案建设，加强档案规范管理。
(三)聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设情况
**.针对“履行管党治党主体责任有差距”的问题
具体问题：选人用人“近亲繁殖”，人事任免“先斩后奏”，聘用人员存在用工风险。如，****年前，区供销社先后聘用虾子供销社负责人、原供销社主任、退休职工和同学子女等，干部职工反映强烈；****年*月*日，党组会研究遵义供销大厦总经理并下发文件，但组织部于同年**月*日才批复同意；区供销社返聘近**岁的退休职工任高坪供销社负责人。
整改情况：该问题正在整改过程中。
一是已对相关人员辞退处理；二是严格按照****年**月区社党组下发的《遵义市播州区供销合作社联合社关于持续开展全面从严治社专项整治解决供销系统改制历史遗留问题实施方案》的措施逐一整改，并严格按照公司人事制度执行；三是高坪供销社拟定于**月底移交汇川区。
**.针对“领导干部示范表率作用发挥不好”的问题
具体问题：****年*月至*月期间，区供销社上班签到册上，领导班子成员出现数十天未签到、去向不明现象；****年*月，*名领导到河北省委党校参加培训学习，不严格按审批时间返回。
整改情况：已整改并长期坚持。
一是党组书记亲自抓区社干部工作纪律，并在今年*次干部职工会上针对工作纪律进行了强调和安排；二是严格执行相关工作制度，强化区社干部的纪律意识。加强工作日上下班工作管理，严格执行上下班签到制度，做到了对因事不能上班，提前提交请假条请假，落实请销假制度，严格请销假程序。
**.针对“基层党组织建设弱化”的问题
(一)针对“党内政治生活不严肃，民主生活会征求意见流于形式”问题的整改进展情况。
具体问题：****年度的党史学习教育专题民主生活会，班子共征求到**条意见、*名班子成员各征求到*条意见，但供销社党组班子对照检查材料中未将征求到的“党建责任落实不够……落实全面从严管党治党有差距”等意见作出回应，*名班子成员个人发言提纲也未将部分征求到的意见作对照检查。
整改情况：已整改并长期坚持。
重新组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等法规，党组专题民主生活会、支部组织生活会都严格规范开展会前学习、谈心谈话、批评和自我批评等各项环节，切实规范党内政治生活开展。
(二)针对“****年*至*月，第一支部没有实质性组织“三会一课”存在弄虚作假”问题的整改进展情况。
具体问题：****年*至*月，第一支部没有实质性组织“三会一课”存在弄虚作假。召开支委会，且记录均未填写应到、实到人数，记录内容简单潦草，存在虚假嫌疑，党员大会签到册、党课签到“一支笔”现象突出，存在签到册多处涂改、剪辑拼揍。
整改情况：已整改并长期坚持。
认真抓好机关支部的“三会一课”制度落实，自****年*月份起，严格落实“三会一课”、组织生活会制度，每月召开支部委员会会议，讨论内容含括党支部工作计划、总结，重要活动安排部署，学习党建知识和时事政策，贯彻执行上级党组织指示和决定，支部班子自身建设和党员的管理教育，党员发展等内容。同时充实了机关支委成员，尤其是补充了一名年轻党务干部担任组织委员。
(三)针对“交心谈心落实不到位”问题的整改进展情况。
具体问题：****年党史学习教育活动，*名领导班子成员与干部交心谈心记录，无被谈话对象向该同志所提的建议意见；****年“讲、守、严”专项教育班子成员未谈心谈话；第二党支部****年、****年未向党员征求建议意见，未开展谈心谈话、未写检视材料，未开展党员自评工作。
整改情况：已整改并长期坚持。
进一步严肃党内政治生活。在以后的工作中严格按照有关要求，开展好民主生活会和组织生活会，****年党组班子民主生活会和支部组织生活会完全执行交心谈心制度。
(四)针对“支部抓党建工作有差距”问题的整改进展情况。
具体问题：****年*至*月，支委会多次研究换届事宜，一直没有结果；****年*月、*月、*至**月期间，第二党支部支委会未研究或安排部署党建工作。
整改情况：已整改并长期坚持。
一是规范机关党组织建设，配齐配强配优机关党建工作力量，一、二支部已配齐*名年轻党务干部，****年共组织*人次参加区委组织部或区直工委组织的党务干部培训。二是完善党建工作机制，****年制定了区供销社总支党建工作计划、一、二支部工作计划，截止**月底，党组专题研究党建工作*次。
(五)针对“发展党员不严格不规范”问题的整改进展情况。
具体问题：区供销社*名干部****年*月**日向党组织递交了入党申请书，****年*月**日机关第一支部委员会确定了该同志作为入党积极分子发展，但至****年*月未报直工委批复，未明确培养联系人，无谈话记录，也无思想汇报材料。
整改情况：已整改。
经核实，该名同志****年因自身原因(患病住院，甲状腺癌)，无法履行入党积极分子的职责，我社第一支部暂停了该名同志的培养，经****年*月和该名同志(手术康复后)谈话沟通，入党愿望积极，动机单纯，经区直工委批复，已于****年*月**日重新确定其为入党积极分子。
(六)针对“保障党员权利不及时”问题的整改进展情况。
具体问题：****年*月被组织给予留党察看一年处分的同志，应于****年*月恢复其党员权利，但党组于****年*月**日才研究上报恢复其党员权利。
整改情况：已整改并长期坚持。
****年已将《中国共产党章程(修正案)》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党员权利保障条例》等党内法规纳入到总支委、一、二支部委员会的每月支委会学习，举一反三，杜绝此类问题再发生。
四、下步工作打算
(一)持续深化思想认识。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，切实提高政治站位，强化政治担当，牢固树立“四个意识”，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，贯彻落实中央、省委、市委、区委相关安排部署，常态化开展“两学一做”学习教育，充分发挥机关党建“三表率一模范”作用，进一步加强基层党的建设。
(二)持续强化责任担当。严格落实党组主体责任和班子成员“一岗双责”，全面推进从严治党、从严治社，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，整治隐性变异“四风问题”，坚决贯彻民主集中制原则，坚决遵守“三重一大”制度；坚定不移、持之以恒抓党风廉政建设和反腐败工作。
(三)持续抓好整改落实。以深化供销综合改革为契机，着力构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，以动真碰硬的狠劲、一抓到底的韧劲，持续扛起整改主体责任。对已完成整改的问题，适时组织开展“回头看”，继续巩固放大整改成果，坚决防止问题反弹回潮；需要长期坚持的问题，持之以恒、常抓不懈打好持久战。把巡察整改融入日常实际工作、融入深化供销综合改革进程、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，推动供销社高质量发展。
(四)持续强化成果运用。严格执行和认真落实本次巡察反馈问题整改研究制定的一系列制度、方案、规则和管理办法，真正做到“当下改，长久立”，使我社党建和党风廉政建设、财务管理、人事管理、业务工作逐步走上正常化，管理常态化。使党组通过管党治党，真正做到带领全系统进一步深化供销社改革发展，使播州区供销社真正成为党和政府抓得住用的上、服务三农助农增收，服务乡村振兴的综合为农服务合作经济组织。
****年*月**日
