目录

第一部分 耒阳市农业技术服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 ****年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

耒阳市农业技术服务中心

概况

一、部门职责

整合农业技术推广、植保植检、土壤肥料、粮油生产技术、农产品质检等农业领域相关公益服务职能，组建耒阳市农业技术服务中心，为市农业农村局所属副科级公益一类事业单位，主要负责农业生产和农村经济发展的技术性、公益性和事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。耒阳市农业技术服务中心内设机构包括：综合股、人事股、财务股、教育培训股、农业技术推广站、粮油作物站、经济作物站、植保植检站、土壤肥料站、农产品质量检验检测站、农业信息数据股、农业环境保护监测站。

(二)决算单位构成。耒阳市农业技术服务中心****年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市农业技术服务中心本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

****年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

****年收入、支出总计****.**万元(其中：财政拨款收入****.*万元，年初结转和结余***.**万元)。与****年相比，增加了****.**万元，增加***.**%，主要是因为项目增加资金增加。

二、收入决算情况说明

****年度收入合计****.*万元，其中：财政拨款收入****.*万元，占***%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。

三、支出决算情况说明

****年度支出合计****.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入总计****.*万元，其中上年结余***.**万元。与****年相比，收入增加****.**万元 主要是因为新增加了项目资金也增加。

****年度财政拨款支出总计****.**万元，。与****年相比支出增加了****.**万元，主要是新增了项目资金也增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

****年度财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的***%，与****年相比，财政拨款支出增加了****.**万元，增加了***.**%，主要是因为人员增加及项目增加资金支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

****年度财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：基本支出***.**万元，占**.*%(其中：社会保障和就业支出**.**万元，占*.**%；卫生健康支出**.**万元，占*.**%；住房保障支出**.**万元，占*%)；项目支出****.**万元，占**.*%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

****年度财政拨款支出年初预算数为***.**万元，支出决算数为****.**万元，完成年初预算的***.**%，其中：

*.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%；主要原因年中有在职人员退休。

*.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗/其他行政带来单位医疗支出(项)。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%；主要原因年中有在职人员退休。

*.农林水支出(类)农业农村、林业和草原(款)行政运行/一般行政管理事务/科技转化与推广服务/病虫害控制/农产品质量安全/防灾减灾/农业结构调整补贴/农业生产发展/农业资源保护修复与利用/产业化管理(项)。年初预算为***.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.**%，由于项目(一般行政管理事务、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、防灾减灾、农业结构调整补贴、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、产业化管理)是上级财政拨款，没有纳入年初预算。

*.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为*万元，支出决算为**.**万元。

*.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事物支出(项)由于是上级财政拨款，没有纳入年初预算，支出决算为***.**万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.*万元，占基本支出的**.**%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费等；公用经费**.**万元，占基本支出的*.**%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成预算的**%，其中：

因公出国(境)费支出预算为*万元，支出决算为*万元，完成预算的*%。

公务接待费支出预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成预算的**%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，厉行节约的原则，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为*万元，支出决算为*万元，完成预算的*%。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

****年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算*.**万元，占***%因公出国(境)费支出决算*万元，占*%公务用车购置费及运行维护费支出决算*万元，占*%。其中：

*.因公出国(境)费支出决算为*万元，全年安排因公出国(境)团组*个，累计*人次。

*.公务接待费支出决算为*.**万元，全年共接待来访团组*个、来宾**人次，主要是项目验收发生的接待支出。

*.公务用车购置费及运行维护费支出决算为*万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本单位****年度机关运行经费支出**.**万元，比上年决算数增加了**.**万元，增加了**.**%。主要原因是因工作需要办公经费、印刷费、物业费等较上年有所增加。

十、一般性支出情况

****年本单位开支项目会议费**.**万元，用于召开科技推广会议培训**.**万元，人数***人/*次日，内容为基层农技人员示范推广；开支培训费*.*万元，用于开展农民技术培训，人数****人，内容为双季稻轮作栽培技术。

十一、关于政府采购支出说明

本单位****年度政府采购支出总额****.**万元，其中：政府采购货物支出****.**万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额****.**万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额****.**万元，占政府采购支出总额的***%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，本单位共有车辆*辆，其中，主要领导干部用车*辆，机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆，；单位价值**万元以上通用设备*台(套)；单位价值***万元以上专用设备*台(套)。

十三、关于****年度预算绩效情况的说明

(*)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目**个，二级项目* 个，共涉及资金****.**万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。

组织对****年度科技转化与推广服务、病虫害控制等**个项目开展了部门评价共涉及资金****.**万元。政府性基金预算项目支出*万元，国有资本经营预算项目支出*万元。从评价情况来看，每个项目立项规范，都是按预算按进度计划严格执行，资金使用合规，各项目都及时完成，为农村发展提供有力保障。

组织对"耒阳市农业技术服务中心"*个项目开展了整理体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出****.**万元(其中：财政拨款收入****.*万元，年初结转和结余***.**万元)，政府性基金预算支出*万元，国有资本经营预算支出*万元。从评价情况来看，部门整体支出预算执行率***%，资产管理制度健全，资金使用合规，及时完成各项工作任务。

(*)部门评价项目绩效评价结果。

一年来，耒阳市农业技术服务中心在耒阳市农业农村局的正确领导下，在上级部门的支持与指导下，认真贯彻落实中央、省、市委农村工作会议精神，大力推广农业先进适用技术、广泛开展试验示范、优化农业生产结构，攻坚克难，稳步推进，在全体干部职工的共同努力下，取得了一定的成绩。粮食生产稳定发展，超额完成了上级下达的任务。油菜种植稳中略增，广泛开展办点示范带动活动。开展双季稻轮作暨优质稻米产业化试点项目；加强农产品质量检测;积极开展农田清洁生产工作，明确目标，扎实推进农田清洁生产建设落实好我市农田清洁生产任务。耕地保护与地力提升及化肥减量增效示范项目有效提质;加强植物病虫害监测，做好全市经济作物生产技术指导及防控工作。

本单位项目支出明细农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)项目支出为*.*万元；农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)项目支出为**.**万元；农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)项目支出为**.**万元；农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)项目支出为*.**万元；农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)项目支出为*.**万元；农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)项目支出为***.**万元(项)；农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)项目支出为***.**万元；农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)项目支出为**.*万元；农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)项目支出为***.**万元；粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事物支出(项)支出决算为项目支出为***.**万元。从评价情况来看，整体运行情况良好。(详见附表*)

第 四 部 分

名词解释

财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十三)机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

****年度部门整体支出绩效评价报告

附件*

部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

(一)主要职责：主要负责农业生产和农村经济发展的技术性，公益性和事务性工作。

机构情况：耒阳市农业技术服务中心内设综合股、人事股、财务股、教育培训股、农业技术推广站、粮油作物站、植保植检站、土壤肥料站、农产品质量检验检测站、农业环境保护监测站等十二个股室，下辖农业综合开发服务中心。

人员情况：单位现共有在职人员**人(不含退休人员)：其中全额事业编**人，全额退休人员**人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

****年基本支出总计***.**万元，其中全额人员统发工资***.**万元(包含绩效考核奖、**个月工资)，住房公积**.**万元，社保险缴费等单位部分***.**万元)，公用经费**.**万元。

(二)项目支出情况

****年项目支出总计****.**万元。

三、政府性基金预算支出情况

****年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

****年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

****年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

*.投入目标

****年一般公共预算总计***.**万元。其中年初预算数基本支出***.**万元；年初预算数项目支出*万元。

*.预算执行情况

****年年终决算数****.**万元。整体支出预算执行率***. **%。

*.资产管理情况

****年新购固定资产*.**万元，年末资产总计**.**万元；无形资产**万元。我单位资产管理制度健全，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

*.开展业务情况

一年来，耒阳市农业技术服务中心在耒阳市农业农村局的正确领导下，在上级部门的支持与指导下，认真贯彻落实中央、省、市委农村工作会议精神，大力推广农业先进适用技术、广泛开展试验示范、优化农业生产结构，攻坚克难，稳步推进，在全体干部职工的共同努力下，取得了一定的成绩。粮食生产稳定发展，超额完成了上级下达的任务。油菜种植稳中略增，广泛开展办点示范带动活动。开展双季稻轮作暨优质稻米产业化试点项目；加强农产品质量检测;积极开展农田清洁生产工作，明确目标，扎实推进农田清洁生产建设落实好我市农田清洁生产任务。耕地保护与地力提升及化肥减量增效示范项目有效提质;加强植物病虫害监测，做好全市经济作物生产技术指导及防控工作。

七、存在的问题及原因分析

预算执行中存在报销费用不及时的问题，需更新进度。

八、下一步改进措施

报销费用严格按本单位财务制度执行(报账时限)。

九、其他需要说明的情况

无