目录

第一部分 海南医学院概况

一、职责任务

二、组织架构

第二部分 海南医学院****年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南医学院****年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南医学院概况

一、职责任务

(一)海南医学院是海南省人民政府举办的全日制普通高等学校，具有独立法人资格，依法享有和履行相应权利义务，独立承担法律责任。海医为公益二类事业单位，贯彻落实党和国家以及省委、省政府高等教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国高等教育法》实施高等教育工作。

(二)海南医学院以医学门类为主体，理学、管理学、工学等多学科交叉、协调发展；以普通全日制本科教育为主，积极发展研究生教育，拓展留学生教育，遵循聚焦主业、严控规模、保证质量的原则，适当开展非全日制学历继续教育和非学历继续教育，培养医药类专业和管理人才，促进卫生事业发展。

(三)海南医学院办学类型定位为教学研究型大学，充分发挥人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等五大职能，依法按照学院章程自主办学，开展教育教学和科研活动，提供医疗及其他社会服务，承担医学研究、学术交流和科技成果推广转化等方面工作。

二、组织架构

(一)党政领导班子

党委领导班子成员设置*名(其中*名由省医院党委书记兼)，行政领导班子成员设置*名(其中*名由省医院院长兼)。

(二)党组织建设

海南医学院党委管理**个二级党委，*个党总支，***个党支部，现有正式党员****名，预备党员***名。

(三)内设机构

海南医学院共设**个党政管理机构，**个二级教学教辅科研机构，具体如下:

*.党政管理机构

(*)党委办公室

(*)院长办公室(审计处、校友办公室)

(*)组织部(离退休工作处)

(*)人事处(教师工作部)

(*)宣传部(统战部)

(*)纪检监察一处

(*)纪检监察二处

(*)教务处

(*)学生工作处(学生工作部、人民武装部)

(**)研究生处(研究生工作部)

(**)科技处

(**)财务处

(**)对外交流与合作处(医院管理处)

(**)保卫处

(**)后勤与国有资产管理处

(**)基建房产管理处

*.教学教辅科研机构

(*)基础医学与生命科学学院(基础医学研究院)

(*)第一临床学院

(*)第二临床学院

(*)临床学院

(*)药学院

(*)中医学院(中医临床学院)

(*)管理学院(海南省医疗保障研究院)

(*)公共卫生与全健康国际学院

(*)国际护理学院

(**)口腔医学院

(**)热带医学院(一带一路热带医学研究院、检验医学院)

(**)生物医学信息与工程学院(生物医药健康大数据中心)

(**)急诊创伤学院

(**)国际教育学院

(**)儿科学院

(**)全科医学与继续教育学院

(**)西英格兰学院

(**)马克思主义学院(人文社会科学部)

(**)外语部

(**)体育部

(**)图书馆(海南省医学信息研究所)

(**)档案馆

(**)杂志社

(**)海南省医学科学院科技发展部

(**)质量控制办公室(医学教育研究所)

(**)现代教育技术中心

(**)临床技能实验教学中心

(**)科学实验中心

(**)发展规划研究中心

(**)招标与采购服务中心

(**)教师发展与人才服务中心

(**)学生发展与创新创业指导中心

(**)海南省药物安全性评价研究中心

(**)海南医学院衰老与肿瘤国际研究中心

(**)海南医学院急救与创伤研究教育部重点实验室

(**)海南医学院热带转化医学教育部重点实验室

(**)国家卫生健康委热带病防治重点实验室

(**)全健康研究中心

(四)下属单位(或子公司、分公司)

海南医学院共有*所直属附属医院，包括：海南医学院附属海南医院、海南医学院第一附属医院、海南医学院第二附属医院；下属*个企业，包括海南医学院法医鉴定中心、登录后查看。

(五)编制设置

海南医学院核定人员总量****人(事业编制****个，员额制***个)，其中正厅级*个，副厅级*个，内设机构处级**个，其他****个。现有事业编制人员***人；员额人员***人，编外聘用人员***人(不包含柔性引进、第三方派遣、外教及返聘人员)，共计****人。

第二部分 海南医学院****年单位预算表

详见海南医学院单位预算公开表。

第三部分 海南医学院****年单位预算情况说明

一、关于海南医学院****年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南医学院****年财政拨款收支总预算******.**万元，比上年预算数增加*****.**万元，其中基本支出收入增加****.**万元，项目支出收入增加*****.**万元，上年结转增加****.**万元。****年财政拨款收入总计******.**万元，包括一般公共预算资金本年收入******.**万元，上年结转****.**万元；支出总计******.**万元，包括一般公共服务支出**.**万元，教育支出******.**万元，科学技术支出****.**万元，社会保障和就业支出****.**万元，卫生健康支出****.**万元，住房保障支出****.**万元。

二、关于海南医学院****年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南医学院****年一般公共预算当年拨款******.**万元，比上年预算数增加*****.**万元，主要为新增支持海南医学院深化改革高质量发展项目*****.**万元，教育厅专项资金增加***.**万元，科技厅专项资金增加***.**万元，卫建委专项资金增加***.**万元，经常性项目补助支出收入减少****.**万元，基建项目资金减少*****.**万元，跨部门专项资金减少**.**万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出**.*万元，占*.**%；教育(类)支出******.**万元，占**.**%；科学技术(类)支出****.**万元，占*.**%；社会保障和就业(类)支出****.**万元，占*.**%；卫生健康(类)支出****.**万元，占*.**%；住房保障(类)支出****.**万元，占*.**%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

*.一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是专利资助经费增加**.**万元。

*. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)****年预算数为******.**万元，其中上年结转资金****.**万元，本年拨款金额******.**万元，同比增加*****.**万元，主要是基本支出经费拨款增加****.**万元，项目支出经费拨款增加*****.**万元。

*.教育支出(类)留学教育(款)来华留学教育(项)****年预算数为***.**万元，比上年增加*.**万元，主要是留学生省级奖学金增加所致。

*.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)****年预算数为***.**万元，其中上年结转资金***.**万元，本年拨款金额***.**万元，同比增加**万元。

*.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)****年预算数为***.**万元，其中上年结转结余资金***.*万元，本年拨款金额***.**万元，同比增加***万元。

*.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)****年预算数为****万元，均为本年拨款金额，同比增加****万元，主要为****年该项目在科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)中反映。

*.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)****年预算数为*.**万元，全部为****年重大新药创制国家科技重大专项结转经费。

*.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)****年预算数为**万元，同比增加**万元，主要为****年新增项目。

*.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)****年预算数为**.**万元，全部为上年结转资金，同比减少****.**万元，主要为该项目****年在科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)中反映。

**.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)****年预算数为****.**万元，同比增加****.**万元，主要为该项目****年在科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)中反映。

**.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)****年预算数为*万元，均为本年拨款金额，同比增加*万元，主要为该项目为****年新增项目。

**.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)****年预算数为**.**万元，为上年结转资金，为****年下达的科技普及经费未支出，而结转至****年。

**.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)****年预算数为****.**万元，均为上年结转资金，同比减少****万元。主要是****年该项目在科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)中反映。

**.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)****年预算数为**万元，均为上年结转资金，同比与上年持平。

**.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)****年预算数为***.**万元，均为上年结转结余资金，同比减少**.**万元。

**.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)****年预算数为**.**万元，同比增加*.**万元，主要是提高事业单位离休人员离休费标准增加。

**.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)****年预算数为****.**万元，比上年预算增加***.**万元，主要是机关事业单位人数的增加；原特区津贴更改为海南自贸港津贴，并提高人员标准为人均*千元；基本养老保险的缴费基数增大。

**.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)****年预算数为***.**万元，比上年预算增加***.**万元，主要是机关事业单位人数的增加；原特区津贴更改为海南自贸港津贴，并提高人员标准为人均*千元；职业年金的缴费基数增大。

**.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)****年预算数为**.**万元，比上年预算增加*.**万元，主要是新增遗属人员及提高了补贴标准所致。

**.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)****年预算数为***.**万元，其中上年结转资金*.**万元，本年拨款金额***.**万元，同比增加***.**万元。变动项目主要有基本公卫项目减少**.**万元，新增卫生健康项目监督项目***.**万元。

**.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出服务(项)****年预算数为***万元，其中上年结转资金*万元，本年拨款金额***万元，同比增加**万元，主要是农村定向订单学生人数增加导致该项预算增加。

**.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)****年预算数为***.**万元，比上年预算增加***.**万元，主要是机关事业单位人数的增加；原特区津贴更改为海南自贸港津贴，并提高人员标准为人均*千元；基本养老保险的缴费基数增大。

**.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)****年预算数为***.**万元，其中上年结转资金*.**万元，本年拨款金额***.**万元，同比增加***.**万元，主要是****年该项目在教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)中反映。

**.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)****年预算数为****.**万元，比上年预算增加***.**万元，主要是机关事业单位人数的增加；原特区津贴更改为海南自贸港津贴，并提高人员标准为人均*千元；住房公积金的缴费基数增大。

三、关于海南医学院****年一般公共预算基本支出情况说明

海南医学院****年一般公共预算基本支出为*****.**万元，其中：

人员经费*****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、通讯补助费、其他交通费用、离休费、生活补助、独生子女奖励。

公用经费****.**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、职工探亲旅费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、工作午餐费、生活补助(扶贫干部)、其他商品和服务支出。

四、海南医学院****年“三公”经费预算情况说明

海南医学院****年“三公”经费预算数为***.**万元，其中一般公共预算“三公”经费预算数为**.**万元，其中：

因公出国(境)经费预算数为**.**万元，用一般公共预算经费安排*.**万元，与上年预算持平。根据我校安排的****年出国计划，拟安排出国(境)团(组)*次，出国(境)**人次。出国(境)团组主要包括：*.赴瑞士团组：目的地为瑞士，人数为*人，天数为*天，主要任务为：洽谈科研合作事宜，推进海南医学院***合作中心落地工作；*.赴美国团组：目的地为美国，人数为*人，天数为*天，主要任务为：开展教育、科研合作；目前，以上出国出(境)计划处于待外事办批复阶段。

公务用车购置及运行费预算数为**.**万元，用一般公共预算经费安排**.**万元，全部为公务用车运行费，与上年预算持平。目前，我校公务车保有量*辆，计划购置*辆公务用车。

公务接待费预算数为**.**万元，用一般公共预算经费安排*.**万元，与上年预算持平。计划开展**批次共计***人次的接待活动。

海南医学院****年政府性基金预算“三公”经费预算数为*。

五、关于海南医学院****年政府性基金预算当年拨款情况说明

****年海南医学院无政府性基金预算当年拨款。

六、关于海南医学院****年收支预算情况的总体说明

海南医学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南医学院****年收支总预算为******.**万元。

七、关于海南医学院****年收入预算情况说明

海南医学院****年收入预算******.**万元，其中：上年结转****.**万元，占*.**%；一般公共预算拨款收入******.**元，占**.**%，财政专户管理资金收入*****.**万元(为教育收费)，占*.**%，其他收入主要为转入实体账户的科研课题经费****万元，占*.**%。

比上年预算数增加*****.**万元，其中，上年结转资金减少****.**万元，主要是科研项目资金结转减少；一般公共预算拨款收入增加*****.**万元(前面已有具体分析)。财政专户管理资金收入减少***.**万元，主要是中外合作办学招生数未达预期，谨慎测算西英格兰学院学费、住宿费收入；其他收入增加****万元，主要是****年转入实有账户的科研经费未在其他收入反映。

八、关于海南医学院****年支出预算情况说明

海南医学院****年支出预算******.**万元，其中：基本支出*****.**万元，占**.**%；项目支出******.**万元，占**.**%。

比上年预算数增加*****.**万元，其中，基本支出增加****.**万元，项目支出增加*****.**万元。主要为****年增加一般公共服务支出**.**万元，教育支出*****.**万元，科学技术支出****.**万元；减少社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出***.**万元，住房保障支出***.**万元。具体包括四大类：第一类教育厅专项资金******.**万元，其中支持海南医学院深化改革高质量发展*****.**万元，学科与专业建设****.**万元，海南省特色印记工程**.**万元，职业教育提质培优项目**.**万元，中央支持地方高校发展项目****.**万元，桂林洋新校区项目*****.**万元，残疾特殊人员补助*.**万元，大中专学校全日制在校生价格临时补贴**.**万元，高等学校发展项目***.**万元，教育系统党建思政质量提升项目**.**万元，学生资助补助项目(高校)****.**万元，公办高校争取社会捐赠配比奖励项目**.**万元，学生事务补助***.**万元；第二类科技厅专项资金****.**万元，其中****平台建设专项****.**万元，其他科研课题专项****.**万元；第三类卫建委专项资金****.**万元，其中院校教育、毕业后教育和继续医学教育全过程能力提升项目***.**万元，医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)***.**万元，医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)***.**万元，基本公共卫生服务补助资金***.**万元，乡村医生学历提升(中专升大专)***.**万元；第四类跨部门共同项目***.**万元，其中选派来琼挂职干部保障**.**万元，高新技术产业发展专项资金**.**万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

****年海南医学院政府采购预算总额*****.**万元，其中：采购货物预算*****.**万元，采购工程预算*****.**万元采购服务预算*万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，海南医学院共有车辆*辆，其中，领导干部用车*辆，其他用车*辆。单位价值***万元以上设备**台。

(三)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

****年海南医学院共有**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算******.**万元、政府性基金*万元、一般债券*万元、财政专户管理资金*****.**万元、单位资金****.**万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

*.支持海南医学院深化改革高质量发展项目，一般公共预算安排*****.**万元，主要用于我校打造一流师资队伍，不断落实高层次人才引领计划；提高教学质量、改善校园教学等环境。绩效目标是有效维持学校日常运营，保障教育教学及学生事务管理工作，建立相对完整的海南省医科院实体化运作机制，促进高层次人才队伍建设，实现全面建成热带特色鲜明的国际化高水平医科大学，推动海南医学院深化改革高质量发展。

*.桂林洋新校区项目，一般公共预算安排*****.**万元，主要用于海南医学院桂林洋新校区一期教学用房、科研用房、生活服务用房等修建工作。绩效目标是建设实验楼、研究生楼和热带医学研究院等，弥补办学空间的不足，项目按计划开工率达到***%，项目按计划完工率达到**%以上。

*.中央支持地方高校发展项目，一般公共预算安排****.**万元，主要用于教育教学与学生活动、公共服务体系建设和实验室运行项目。绩效目标是持续提升我校办学质量，不断完善校园基础设施，美化校园环境，提升师生满意度，提升科研平台和专业能力实践基地、教学实验平台建设，促进我校教育教学改革和发展。

*.学生资助补助(高校)项目，预算安排****.**万元(资金性质均为一般公共预算)，主要用于按省教育厅文件规定，为符合条件的品学兼优学生发放奖助学金。绩效目标是根据文件要求按时按标准发放奖、助学金、各类补助补偿；围绕学生、服务学生、关照学生，全心全意服务学生成长成才。

*.科技创新发展计划项目，预算安排****.**万元(资金性质均为单位资金)，主要用于完成各项省级科研项目。绩效目标为保障省级科研任务按计划完成。

*.科技条件平台专项，预算安排****.**万元(资金性质均为一般公共预算)，主要用于衰老与肿瘤国际研究中心购置设备、举办学术年会、柔性引进学科带头人薪酬，省级重点实验室购置实验室仪器设备、科学研究所用试剂等耗材。绩效目标是为海南医学院引进、培养一批优秀中青年人才，打造一批在衰老与肿瘤研究领域具有国际水平的人才团队，引进*类以下人才数量大于等于*人，引进*类及以上高层次人才数量大于等于**人，研发试剂盒大于等于*项，发表论文大于等于**篇，举办国际学术会议，参与人数大于等于****人。

*.重点研发专项项目，预算安排****.**万元(资金性质均为一般公共预算)，主要用于完成省重点研发计划、院士创新平台科研项目的项目任务。绩效目标是完成省重点研发院士创新平台科研任务，发表论文数数大于等**篇，***收录论文数大于等于**篇，培养数大于等**名研究生，申请专利数大于等**项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。