商南县住房和城乡建设局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责是

1、贯彻执行中、省、市关于城市建设、人民防空、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业等方面的法律、法规和政策，依法拟定全县住房和城乡建设方面的政策规定并组织实施。

2、拟定城市建设的政策并指导实施，牵头组织对城乡建设重大问题进行研究并提出对策建议；编制下达城市建设资金年度计划并组织实施；组织研究、论证储备城建项目；对全县城市建设情况进行综合调研与统计分析。

3、负责建筑市场管理；负责建设工程报建及招投标管理、合同管理和工程造价工作；负责工程质量监督和施工安全检查监督；负责工程建设中介机构管理工作。

4、拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和技术政策；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作；承担推进城镇建筑节能减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；实施地体材料革新管理工作。

5.拟订全县小城镇和村庄建设政策并指导实施；负责小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；参与村镇建设监督检查指导试点镇建设工作；指导历史文化名(镇、村)的申报工作，会同文物主管部门负责历史文化名(镇、村)的保护和监督管理；指导重点镇建设、新型城镇化和村庄人居环境改善工作；承担贫困农户危房改造的指标任务，拟订全县村镇基础设施建设补助资金的使用计划并监督实施。

6、负责全县各类房屋及附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防和防雷装置设计审核工作并监督检查；负责建设工程消防设计审核、验收、备案工作；指导城市地下空间的开发和利用工作；负责管理城市建设信息系统；负责指导和管理全县住房和城乡建设档案工作。

7、负责全县建筑设计、建筑安装、建筑装饰、资质证的审核，并进行行业管理。

8、推进住房制度改革工作；负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合县情的住房政策并组织实施；组织制定行业服务规范并组织实施。

9、会同有关部门做好城市结建人防工程和易地建设的规划管理工作。

10、负责全县人民防空建设和管理工作。

11.完成县委、县政府交办的其它任务。

12.职能转变

划出的职责

(1)城乡规划管理职责交由县自然资源局承担。

(2)震灾应急救援等职责交由县应急管理局承担。

(3)将自然遗产和风景名胜区相关管理职责划转由县林业局承担。

划入的职责

(1)划入原地震局防雷装置设计审核职责。

(2)划入原县消防大队建设工程消防设计审查职责。

13.职责分工

将行政审批服务事项划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县住房和城乡建设局不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。

(二)商南县住房和城乡建设局内设下列4个机构(办公室、建筑业管理和防震减灾股、人民防空建设管理股、城镇建设股)

1.办公室。负责全县住建领域重大课题的调研工作；负责机关政务工作；研究制定各项规章制度并督办落实；负责党组会议和局务会议决定事项、领导批示、人大建议和政协提案的办理工作；负责机关文电、会务、档案、信访、信息宣传、政务公开、协调联络等工作；组织开展思想政治工作和机关精神文明建设；协调落实年度目标责任制考核及奖惩工作；负责机关及下属事业单位的人事、工资、财务、资产、社会保险、后勤保障、技能职称、退休人员管理服务等工作；编制工程建设项目资金计划、年度计划。

2.建筑业管理和防震减灾股。拟定全县建筑业中长期发展规划和技术政策；指导规范全县建筑市场，拟定规范建筑市场各方主体市场行为以及相关工程建设项目招标、投标、建设监理、建筑安全生产、建筑工程质量、工程造价和工程风险管理方面的政策法规并监督实施；组织和参与工程重大质量和安全事故的调查处理；负责对各类房屋建筑(附属设施的建造)及其配套的管道、线路、设备的安装项目和市政工程项目的招投标活动的监督执行；负责建筑业企业、建设监理单位、建筑制品企业、中介组织的资质管理工作；负责城市规划区建设工程施工许可审核和工程建设管理；负责组织建筑工程实施阶段强制性标准、统一定项、行业标准及费率；负责指导建设工程防雷装置设计审核工作并监督检查；负责建设工程消防设计审核、验收、备案方面的管理工作；负责建筑业行业统计工作。

3.人民防空建设管理股。贯彻执行人民防空法律、法规、规章和政策；拟定全县人民防空建设的有关政策并组织实施；参与全县城市建设总体规划中有关人防建设的编制；拟定全县人民防空建设中长期发展规划和年度人防建设计划，并组织实施；负责按防空标准对人防工程(含结建人防工程)进行审核或审批；负责已建人防工程的维护管理和开发利用；依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查；参与城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；拟定全县人防平战结合发展规划，指导和开展全县人防城市平战结合工作；拟定和修订人防城市防空袭预案及相关保障方案；负责组织训练人防专业队伍；指导全县人防城市群众防空组织和训练；负责全县人防信息系统建设；拟定全县人防通信、警报建设规划；负责全县人防指挥通信网络建设和战备执勤；协调利用人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处理，承担政府赋予的防灾救灾任务，开展防空防灾应急救援工作；制定全县人防宣传教育计划；指导开展人民防空知识教育；组织人民防空干部教育培训；负责管理全县人防专项经费、编制人防经费预决算并对使用情况进行监督；战时组织开展城市人民防空袭斗争。

4.城镇建设股。拟订全县小城镇和村庄建设政策并指导实施，负责全县城镇基础设施和农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作；组织城镇建设试点工作；负责指导历史文化名镇名村的申报、保护并监督管理；负责城镇建设行业统计工作；拟订全县小城镇基础设施建设计划并监督实施，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，负责全县村镇建设管理工作。

(三)商南县住房和城乡建设局(县人民防空办公室)机关行政编制8名，设局长1名，副局长3名。商南县住房和城乡建设局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、2020年年度部门工作任务

(一)大手笔规划，城镇空间布局日趋合理

坚持以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳的规划理念，实行“多规合一”，切实增强规划的科学性、前瞻性和连续性。

1.高点定位城镇发展。结合商南县情实际，在广泛调查研究的基础上，确立了打造“花园县城”和建设绿色、水韵、不夜、文化、健康“五个商南”的目标定位，明确了“突出特色、彰显山水、注重休闲、服务旅游”的规划要求，做到规划工作统筹考虑城镇空间、规模、产业结构布局，合理划定城镇“建设红线”和开发边界，科学确立城镇发展形态、生态特色、城镇个性，为城镇发展明晰了思路。

2.严格实施规划管控。进一步健全重要规划、重大项目建设设计方案县规委会集体研究、专家评审、公众评议、公示公开等工作机制，强化审查，严格把关，坚持一张蓝图管到底、建到底，坚决维护规划的严肃性、权威性和连续性。严格实施“一书三证”制度和规划方案公示听证制度，加快建立健全县、镇、村(社区)三级规划管理网络，做好规划全过程监督管理，对违反城镇规划的行为，坚决一查到底，加大责任追究和处罚力度，真正让规划成为硬标准，成为不能逾越的“红线”。

(二)强力度推进，城市服务功能日趋完善

围绕“做强县城、做精集镇、做美乡村、做好社区”的思路，积极谋划项目，加大资金投入，加快城镇建设步伐，不断完善城镇功能，努力提升城镇品位。

(三)高效能服务，工作水平不断提升

1、强化工程质量监督服务。开展建设工程质量监督的提前介入与先期服务工作，全力支持全县经济社会发展服务项目。

2、加强工程招投标管理。认真贯彻落实《建筑法》、《招投标法》、《招标投标法实施条例》，以整顿规范招投标有形市场及做好工程量清单计价招标和推行网上电子招投标为重点，严格按照招标程序和监督管理职权办理招标业务。

3、墙改、统筹等工作稳步推进。开展形式多样的墙改节能宣传活动，有效提高公众节能环保意识。

4、防震减灾方面，健全了10个镇办地震“三网”联络员，确定了分管领导负责，落实专人监测、预报，形成了防震减灾工作管理体制；积极开展防震减灾宣传，先后在县政府广场、县塘坝文化广场设点宣传，向社会宣传普及防震减灾知识，提高广大群众的防范意识、防灾知识水平和避险自救能力，尽可能减少地震给人类造成的损失。

2020年我局计划完成下列重点项目：

1、全县危房改造

2、北环路及寺沟道路提升

3、断头路打通项目

4、老旧小区改造

5、益华绒秀1、2期建设项目

6、碧桂园建设项目

另外我局计划完成小区电力改造、消防设施提升等其它市县交办的建设项目。

三、部门预算单位构成

商南县住房和城乡建设局位于商南县阳光世纪大厦5楼，是负责全县住房和城乡建设行政管理的县政府组成部门，主要承担全县城乡规划、城市建设、工程建设以及城市管理、建筑业管理、房地产管理和燃气管理等行政职能，具有法定县级行政执法主体资格，正科级建制，编制9人，内设办公室、建工股、规划股，辖商南县建筑节能与墙体材料改革办公室、商南县建设工程质量安全监督站等单位。具有建筑工程施工许可，人防，地震，和建设工程规划许可审批事项，担负着全县城乡规划、城市建设、工程建设以及城市管理、建筑业管理、等行政职能。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的有：商南县住房和城乡建设局本级、商南县建筑节能与墙体材料改革办公室、商南县建设工程质量安全监督站，共有3个，包括：

序号

单位名称

1

商南县住房和城乡建设局本级(机关)

2

商南县建筑节能与墙体材料改革办公室

3

商南县建设工程质量安全监督站

四、部门人员情况说明

截止2020年底，住房和城乡建设局本级人员编制9人，其中行政编制8人、事业编制1人；实有人员19人，其中行政14人。商南县建筑节能与墙体材料改革办公室本级人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中事业4人。商南县建设工程质量安全监督站本级人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员9人，其中事业9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，我单位总资产946.56元，本部门及所属单位共有车辆0辆，单价20元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1883151元政府性基金预算当年拨款0元。

本部门2020年将继续推进绩效目标管理，已将基本支出、项目支出或具体项目纳入绩效目标管理。

七、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020年本单位部门预算收入1883151元，其中一般公共预算拨款收入1883151元， 比上年减少19.3%，无政府性基金拨款收入；2020年本部门预算支出1883151元，比上年减少19.3% ，其中一般公共预算拨款支出1883151元、比上年减少19.3%，政府性基金拨款支出0元。

(二)财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收入1883151元，其中一般公共预算拨款收入1883151元、无政府性基金拨款收入。2020年本部门财政拨款支出1883151元，其中一般公共预算拨款支出1883151元、政府性基金拨款支出0元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出1883151元。比上年减少19.3% 。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1883151元，比上年减少19.3%，其中：

行政运行(城乡社区管理事务)(2120101)1883151元，同比减少19.3%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出1883151元，比上年减少19.3%。

其中：

工资福利支出(301)1661957元；同比下降2% 。

商品和服务支出(302)216994元；同比下降143%

对个人和家庭的补助支出(303)4200元同比下降403%

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门2020年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9500元，较上年减少3000元(24%)。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排52300元，较上年46100元增加了6200元，主要原因是危房改造检查及脱贫攻坚。

(八)政府采购情况。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.城乡社区管理事务：是指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的事务。

3.其他城乡社区管理事务：是指信息工程造价。

商南县住房和城乡建设局

2020年6月19日